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景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年部门决算公开
索引号: 6022-/2020-1016001 公开目录: 部门财政决算 发布日期: 2020年10月16日
主题词: 景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年部门决算公开 发布机构: 景谷县住房城乡建设局 文    号:
 

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

第一、负责县城区市政设施建设及维护工作;

第二、负责县城区路灯设施建设及维护工作;

第三、负责县城区绿化建设、公园及养护工作;

第四、负责县城区道路路面清扫及保洁工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、完成县城区路面清扫保洁工作88万平方米,投入资金525.44万元。

2、完成县城环卫设施维护及维修工作,投入资金67.95万元。

3、完成县城区路灯日常维护和电费支付,投入资金125.02万元。

4、完成县城区市政设施建设维护,市政道路修复,公厕提升改造等市政工程项目,投入资金136.94万元。

5、完成县城区绿化带、行道树,民族文化生态走廊、白龙公园日常养护工作,投入资金189.93万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员0人),其他人员255人,主要是在编在岗正式职工27人,临时工(环卫工人)255人。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制0辆,实有车辆6辆(特殊作业车辆)。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度收入合计14,361,605.66元。其中:财政拨款收入14,361,605.66元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年减少914,070.37元,减少主要原因是为巩固脱贫攻坚工作成效,调整项目经费预算拨款收入及因人员变动公用经费预算数减少2人人头经费。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度支出合计14,361,605.66元。其中:基本支出9,049,058.04元,占总支出的63.01%;项目支出5,312,547.62元,占总支出的36.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少914,070.37元,下降5.98%,其中,基本支出9,049,058.04元,比上年增加689,382.01元,增长8.25%,增加主要原因是2019年调入3名人员,增加工资福利支出,2019年新增9名环卫工人,增加其他工资福利支出;项目支出5,312,547.62元,比上年减少1,603,452.38元,下降23.18%,减少主要原因是为巩固脱贫攻坚工作成效,减少预算项目经费支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心正常运转的日常支出9,049,058.04元。比上年增加689,382.01元,增长8.25%,增加主要原因是2019年调入3名人员,增加工资福利支出,2019年新增9名环卫工人,增加其他工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.83%,人均经费3,000.00元

(二)项目支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,312,547.62元。比上年减少1,603,452.38元,下降23.18%,减少主要原因是为巩固脱贫攻坚工作成效,减少预算项目经费支出。具体实施的项目是:

1、支付路灯电费:功能分类-2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,项目经费296,562.60元,资金用途是用于支付县城区路灯电费。

2、县城区路灯设施维护:功能分类-2120303—小城镇基础设施建设,项目经费953,638.84元,资金用途是用于支付县城区路灯电费及日常维护路灯材料费等。

3、市政设施维护:功能分类-2120303—小城镇基础设施建设,项目经费2,500.00元,资金用途是用于支付县城区市政设施维护费等。

4、2016年度城市公厕省级补助资金:功能分类-2120399其他城乡社区公共设施支出,项目经费676,871.15元,资金用途是用于支付公共厕所建设及改造项目工程款。

5、环卫设施维护:功能分类-2120501城乡社区环境卫生,项目经费679,486.67元,资金用途是用于支付县城区环卫设施维护费等。

6、威远江中段绿化管护费:功能分类-2120501城乡社区环境卫生,项目经费1,318,000.00元,资金用途是用于支付威远江民族文化生态走廊管护费。

7、特殊车辆运行费:功能分类-2120501城乡社区环境卫生,项目经费114,189.46元,资金用途是用于支付特殊车辆保险费、加油及车辆维修(护)等费用。

8、县城区绿化管理养护费:功能分类-2120501城乡社区环境卫生,项目经费581,298.90元,资金用途是用于支付县城区绿化及公园管养等费用。

9、2019年度城市公厕市级补助资金:功能分类-2129901其他城乡社区支出,项目经费690,000.00元,资金用途是用于支付公共厕所建设及改造项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出14,361,605.66元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少914,070.37元,减少主要原因是为巩固脱贫攻坚工作成效,调整项目经费预算拨款支出及因人员变动公用经费预算数减少2人人头经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出296,562.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出296,562.60元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

8.社会保障和就业(类)支出1,121,174.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于2080502-事业单位离退休730,800.00元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出316,006.24元,2080506-机关事业单位职业年金缴费支出74,368.48元。

9.卫生健康(类)支出415,546.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于2101102-事业单位医疗239,046.60元,2101103-公务员医疗补助135,464.32元,2101199-其他行政事业单位医疗支出41,035.66元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

11.城乡社区(类)支出12,528,321.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于2120303-小城镇基础设施建设956,138.84元,其中,商品和服务支出909,730.84元,资本性支出46,408.00元;2120399-其他城乡社区公共设施支出67,6871.15元,其中,资本性支出676871.15元;2120501-城乡社区环境卫生10074454.17元,其中,工资福利支出7306124.14元,商品和服务支出2,767,975.03元,对个人和家庭的补助355.00元;2129901-其他城乡社区支出820,857.60元,其中,工资福利支出130,857.60元,资本性支出690,000.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(无相关经费)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10,000.00元,支出决算为6,860.00元,完成预算的68.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6,860.00元,完成预算的68.60%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门领导严格控制公务接待次数和接待标准,有效减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018减少221.00元,下降3.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少221.00元,下降3.12%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是部门领导严格控制公务接待次数和接待标准,有效减少“三公”经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出6,860.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。(无相关经费)

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。(无相关经费)

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。(无相关经费)

3.公务接待费支出6,860.00元。其中:

国内接待费支出6,860.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市政项目建设期间业务往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(无相关经费)

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2019年机关运行经费支出0.00元。(无相关经费)

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心资产总额1,339,335.56元,其中,流动资产214,163.40元,固定资产1,679,204.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少273,508.08元,其中;流动资产减少0元,固定资产减少273,508.08元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1339335.56

214163.4

1125171.16

38468.48

1086702.68

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额97,700.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出97,700.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

(详见附件)

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

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