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景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开
索引号: 6022-/2020-1016002 公开目录: 部门财政决算 发布日期: 2020年10月16日
主题词: 景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开 发布机构: 景谷县住房城乡建设局 文    号:
 

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设的法规和政策,具体负责城市规划、城镇体系规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查,进行行业管理。

2、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3、承担全县房地产市场监管职责。

4、承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

5、承担城乡规划管理责任。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

7、监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。

8、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理工作。

9、承担规范村镇建设的责任。

10、承担建筑工程质量安全监管的责任。

11、拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。

12、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

13、依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章,平时组织开展人民防空建设,配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是完成全县保障房建设工程并投入全部入住,芒果山公园、热带雨林公园、森林公园、竹林公园建设工程,勐卧旅游小镇及成佛之路工程建设竣工验收,征地拆迁工作、脱贫攻坚工作、两违整治工作两年攻坚行动、创建国家卫生县城、污水处理厂污水处理运转等项目正常开展,威远江民族文化走廊下段道路项目建设顺利推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:    景谷县住房和城乡建设局(本级)、景谷县城市管理综合行政执法局、景谷县建设工程标准定额站、景谷县建设工程质量监督站、景谷县城建档案馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年末实有人员编制47人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人),其他人员72人,主要是城市管理综合行政执法局协管员

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度收入合计70,794,887.15元。其中:财政拨款收入70,794,887.15元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年54,182,155.76元对比增加16,612,731.39元,主要原因是迎宾大道瞭望台、步行街改造、人民路、文明路灯光亮化学府路建设相应增加了建设资金的财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度支出合计70,794,887.15元。其中:基本支出10,275,869.47元,占总支出的14.51%;项目支出60,519,017.68元,占总支出的85.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年54,182,155.76元对比增加16,612,731.39元,主要原因是勐卧旅游小镇及成佛之路工程建设、征地拆迁工作、两违整治工作两年攻坚行动、创建国家卫生县城、保障性住房还贷资金相应增加了建设资金的财政拨款支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)正常运转的日常支出10,275,869.47元。与上年10,482,376.08元对比增加了206,506.61元,主要是正式职工正常升档升薪、职务岗位变动、职工的医疗保险及公务员医疗随着升档升薪、职务变动相应增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.90%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60,519,017.68元。与上年43,699,779.68对比增加了16,819,238.00元,主要原因是勐卧旅游小镇及成佛之路工程建设、征地拆迁工作、两违整治工作两年攻坚行动、创建国家卫生县城、保障性住房还贷资金、垃圾处理场渗滤液处理工程等相应增加了建设资金的财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出62,214,270.14,占本年支出合计的87.88%。与上年49,328,073.38对比增加12,886,196.76元,主要原因是勐卧旅游小镇及成佛之路工程建设、征地拆迁工作、两违整治工作两年攻坚行动、创建国家卫生县城、保障性住房还贷资金等相应增加了建设资金的财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,622,654.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%主要用于用于2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括保障性安居工程项目贷款利息支出、创建国家卫生县城工作经费、两违整治、王方能家拆迁安置、协管员春节慰问费。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1,477,473.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要是2080501-归口管理的行政单位离退休442,659.00元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出705,231.36元,2080506-机关事业单位职业年金缴费支出172,901.84元。

9.卫生健康(类)支出730,856.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要是2101101-行政单位医疗154,279.80元,2101102-事业单位医疗320,911.90,2101103-公务员医疗补助200,399.48元,2101199-其他行政事业单位医疗支出55,265.68元。

10.节能环保(类)支出2,286,615.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要是用于支付污水处理费历年欠费、垃圾处理场雨污分流工程款。

11.城乡社区(类)支出53,046,670.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%主要用于2120101-行政运行1,611,821.42元,2120104-城管执法3,473,832.38元,2120109-住宅建设与房地产市场监管388,808.20元,2120303-小城镇基础设施建设44,036,600.00元,包含保障性安居工程项目贷款利息支出、勐卧小镇及成佛之路工程款、四个公园建设工程款;2120399-其他城乡社区公共设施支出3,222,004.89元,包含威远江中段回购资金支付延期利息及绿化管护费;2129901-其他城乡社区支出313,603.20元。

12.农林水(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于脱贫攻坚工作经费。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为143,500.00元,支出决算为235,218.29元,完成预算的163.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为210,184.29元,完成预算的146.47%;公务接待费支出决算为25,034.00元,完成预算的17.45%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是局机关的车辆编制数为1辆,脱贫攻坚工作期间单位车辆不能正常保运转,向企业和公务用车平台租车使用,实际使用车辆数为3辆,综合执法局的执法车辆没有编制,实际使用车辆为3辆,因此,造成公务用车运行维护费大幅度超年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加56,414.69元,增长31.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加71,375.69元,增长51.42%;公务接待费支出决算减少-14,961.00元,下降-37.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是局机关的车辆编制数为1辆,脱贫攻坚工作期间单位车辆不能正常保运转,向企业和公务用车平台租车使用,实际使用车辆数为3辆,综合执法局的执法车辆没有编制,实际使用车辆为3辆,因此,造成公务用车运行维护费大幅度增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出210,184.29元,占89.36%;公务接待费支出25,034.00元,占10.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出210,184.29元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出210,184.29元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作、两违整治工作及创建国家卫生城市工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,034.00元。其中:

国内接待费支出25,034.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次441人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工程项目建设期间业务往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)2019年机关运行经费支出298,049.94元,与上年952,164.57元对比减少654,114.63,下降68.70%,主要原因是财政收入持紧,机关的办公费、差旅费、印刷费一直未得解决。部门机关运行经费主要用于预算内的相关办公经费及车辆运行费

二、国有资产占用情况

截至20191231日,景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局(本级)资产总额13,250,738.35元,其中,流动资产4,772,197.26元,固定资产10,172,132.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产180,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19,485,914.56元,其中,流动资产减少18,648,518.29元,固定资产减少382,439.00元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值277,880.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13250738.35

4772197.26

10172132.36

7671135.56

105800

 0

2395196.8

0

0

180000

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额241,606.89元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出XX;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

(详见附件)

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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  [2019年度部门决算公开表  250K]