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景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年度部门预算
索引号: 6022-/2021-0209003 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-09 16:21:08
主题词: 发布机构: 景谷县住房城乡建设局 文    号:
 

附件2

 

景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年部门预算编制说明

 

预算公开目录

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

第一、负责县城区市政设施建设及维护工作;

第二、负责县城区路灯设施建设及维护工作;

第三、负责县城区绿化建设、公园及养护工作;

第四、负责县城区道路路面清扫及保洁工作。

(二)机构设置情况

独立编制机构数1个,独立核算机构数1

)重点工作概述

2021年重点工作是做好县城区道路清扫保洁工作;做好县城区路灯设施及楼体亮化维护工作;做好县城区市政设施维护工作;做好县城区环卫设施维护及公厕建设提升改造工作;做好县城区绿化带及公园管理养护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 0人,事业编制25人。在职实有24人,其中: 财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休 31人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1370.33万元,其中:一般公共预算1370.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比增加29.65万元,增长2.21%主要原因分析是增加环卫工人用工人数,因此,增加其他工资福利支出

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1370.33万元,其中:本年收入1370.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1370.33万元(本级财力1370.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加29.65万元,增长2.21%主要原因分析是增加环卫工人用工人数,因此,增加其他工资福利支出

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1370.33万元。财政拨款安排支出 1370.33万元,其中基本支出1228.33万元,与上年对比增加43.65万元,增长3.68%,主要原因分析是增加环卫工人用工人数,因此,增加其他工资福利支出;项目支出142.00万元,与上年对比减少14万元,下降8.97%,主要原因分析是减少特殊车辆运行工作经费预算支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502事业单位离退休:2021年初预算99.40万元,比上年减少7.09万元,下降6.66%,主要用于事业单位离退休人员统筹外生活补助支出。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年初预算29.39万元,比上年减少0.98万元,下降3.23%,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 2101102事业单位医疗:2021年初预算24.75万元,比上年增加1.83万元,增长7.98%,主要用于事业单位基本医疗保险、大病补充医疗保险、生育险缴费支出。

4. 2101103公务员医疗补助:2021年初预算13.03万元,比上年减少0.44万元,下降3.27%,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出:2021年初预算1.65万元,比上年减少0.61万元,下降26.99%,主要用于工伤保险、失业保险等其他行政事业单位医疗缴费支出。

6. 2120303小城镇基础设施建设:2021年初预算130万元,与上年持平,主要用于县城区路灯电费、路灯日常维护及路灯材料支出。

7. 2120501城乡社区环境卫生:2021年初预算1050.07万元,比上年增加40.39万元,增长4.0%,主要用于市政服务中心人员事业人员、环卫工人工资及福利支出、公用经费支出及特殊车辆运行经费支出。

8. 2210201住房公积金:2021年初预算22.04万元,比上年增加0.03万元,增长0.14%,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额13.36万元,其中:政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

自治县市政公用事业服务中心2021一般公共预算财政拨款三公经费合计0.80万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

自治县市政公用事业服务中心2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

自治县市政公用事业服务中心2021年公务接待费预算0.80万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为6次,共计接待180人次

与上年对比无增减,稳定控制公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

自治县市政公用事业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、特殊车辆运行经费项目预算绩效目标情况:保证特殊作业车辆正常运行,保障及配合环卫、绿化、市政工作正常开展工作。

2、路灯维护经费项目预算绩效目标情况:做好县城区路灯、楼体亮化日常维护工作,按时支付路灯电费,保证道路路灯、楼体亮化正常供电,提升县城整体形象。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

第二部分景谷傣族彝族自治县市政公用事业服务中心2021年部门预算表

详见附件3

 

 

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