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景谷傣族彝族自治县水务局2019年部门决算公开报告
索引号: 6026-/2020-1017001 公开目录: 部门财政决算 发布日期: 2020年10月17日
主题词: 发布机构: 景谷县水务局 文    号:
 

监督索引号53082401733201000

景谷傣族彝族自治县水务局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  景谷傣族彝族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景谷傣族彝族自治县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水利战略规划和政策,起草有关水利行政管理方面的地方性法规、政府规章草案,组织编制水利中长期发展规划及年度工作计划,组织实施水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,组织拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,配合开展水资源调查评价和水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度,负责水资源费征收和管理工作。指导全县供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,按照水功能区划对水资源进行保护管理和开发利用,提出限制排污总量意见,指导饮用水水资源保护和地下水开发利用及城乡规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担景谷傣族彝族自治县防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施,负责水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水的工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,拟定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6、拟定水利行业的经济调节措施,参与水利资金使用管理;配合有关部门提出有关水利方面的经济调节政策、措施;参与本县水价管理和改革的有关工作;监督和管理水利行业国有资产。

7、组织指导水利工程设施、水域的管理与保护,组织指导江、河、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织建设和管理具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责管辖权限范围内涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷,开展水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,组织实施国家水利技术质量标准和规程规范。

12、组织全县水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划;审查建设项目中涉及的水土保持方案;组织水土流失的监测、综合防治;负责全县水土保持监督执法工作。

13、负责水利系统的科技、教育和队伍建设。

14、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、固定资产完成情况

全年累计完成固定资产投资14551万元,完成县级下达目标任务30000万元的48.50%。

2、在建重点工程建设有序推进

1).民乐河水库。民乐河水库于2016年11月开工建设。目前,导流隧洞工程已完工并投入使用;大坝累计完成填筑量109.3万m3,剩余0.7万m3;输水隧洞全面贯通,剩余启闭机房待完成;溢洪道完成进水渠段、渐变段衬砌,控制段完成1205.8m以下衬砌,一级泄槽段完成左右岸1/2边墙衬砌,二级泄槽段完成部分槽挖,渠系工程有序推进,渠系五标总干渠1#隧洞累计掘进288.0m,剩余4m;左干渠1#隧洞总长280.3m,已开挖贯通,衬砌底板钢筋绑扎完成30m。勐良坝交通桥建成通车,建设征地移民工作同步开展。累计完成投资40941万元,占批复总投资的76.26%;民乐河水库建设项目已纳入国家发改委第三批地方政府专项债券水利项目库,拟发行专项债券15000万元,现已通过省级审核并上报国家发改委。

(2).下邦弄水库。水库于2016年9月开工建设。现已完成进场道路管理房、拦河坝、导流输水隧洞,溢洪道工程建设,并于今年5月21日顺利通过下闸蓄水验收。现输水干渠正在开挖衬砌,力争2020年3月底完成全部建设任务。年底累计完成投资11609万元,占批复总投资的99.06%。

3).温泉河水库。水库于2017年10月开工建设。现已完成全部建设任务,目前工程正在进行审计中,累计完成投资2575万元,占批复总投资的78.72%。

3、新开工重点项目稳步推进

一是景短箐水库。景短箐水库最大坝高60.9m,水库总库容190万m3,工程概算总投资为10949万元,批复工期为30个月,是一座以农田灌溉及集镇、农村人畜饮水为主的小(一)型水库。现相关前期要件已完备、水库项目法人已组建完成,施工监理、工程质量检测、工程全过程审计和财务审计、大坝工程标、输水兼导流隧洞标、灌区管道工程标、进场道路标均已签定相应的合同,正在编制土地复垦方案,工程使用林地已取得省林业和草原局审批同意,正在开展水库建设用地征地工作及其他开工准备工作。景短箐水库已完成10kv用电架设;进场道路工程标段完成道路土石方开挖;导流输水隧洞工程标段完成临时工程设施建设,完成进出口及竖井原地形测量,正在开展进口土石方明挖、出口高边坡锚固;拦河坝工程完成临时工程设施建设。目前已到位资金800万元,累计完成投资1215万元,为11.09%

二是豹子洞水库。豹子洞水库最大坝高45.8m,水库总库容 199.7万m3,工程概算总投资为7735.64万元,批复工期为24个月。现相关前期要件已完备、水库项目法人已组建完成,工程监理、工程质量检测、工程全过程造价和财务审计、主体工程施工招投标工作已全部完成并签订相应的合同,工程使用林地已取得省林业和草原局审批同意,且完成枢纽区和去渣场森林砍伐。现已完成进场道路开挖、生活用水接通、管理用房场地平整、10kv永久电路架设通电;目前正在进行施工临时厂房搭建,隧洞进出口和竖井平台开挖,项目资配套金已到位500万元,累计完成投资900万元,为11.63%。

4、重点项目前期工作持续推进

一是那木河水库。规划的那木河位于景谷县威远镇公榔村,总库容1087.0万m3。《那木河流域及相关地区水资源利用规划报告》已编制完成并通过专家评审,并上报自治县人民政府等待审批。

二是嘎胡水库。位于景谷县民乐镇嘎胡村,水库总库容340万m3,是一座以农业灌溉为主,兼顾农村生活用水的小(1)型水库。嘎胡水库于4月25日在民乐镇政府召开可行性研究报告评审会,目前设计单位正根据评审专家意见修改可研报告。

三是黄草坝水库。积极配合普洱市水务局做好黄草坝水库前期工作。目前,工程规划报告已获得市政府的批复,工程规模论证报告已通过水规总院咨询,并于2018年9月10日出具了《云南省黄草坝水利枢纽工程方案设计报告咨询会议要》,现可研报告正在编制中。

5、河道治理工程有序圆满结束

一是威远江景谷县城段河道治理项目已完成全部建设任务,累计完成投资4624.46万元,工程竣工结算已审计完成。

二是芒旺河勐班乡集镇段及碧安乡集镇段河道治理工程现已完成全部建设任务,累计完成投资3750万元,工程于11月7日完成竣工验收。

6、农田水利建设扎实有效

1).中型灌区节水改造项目。永平中型灌区节水配套改造项目涉及30.642km的渠道改造任务,该项目批复总投资1502.82万元,于2017年1月开工建设,现已完成工程全部建设任务,竣工结算已完成并送审,等待竣工验收。

2).中央财政小型农田水利重点县项目。第七批中央小型农田水利重点县三期(2015年-2017年)项目已完成全部建设内容,现已通过市级验收。

7、农村饮水保障项目顺利推进

1).景谷县2017年农村饮水安全巩固提升工程。项目计划建设工程137件,解决威远镇、景谷镇等5个乡镇130852人饮水安全问题(其中建档立卡户1900户6843人),项目批复概算总投资3522.93万元。工程实际到位资金4005.60万元,已支付资金3427.40万元。目前工程已完工,正在做结算资料准备验收,完成投资2279万元,占总投资的64.69%。

2).景谷县2019年扶贫成效巩固提升饮水保障工程情况。项目涉及永平镇、威远镇等8个乡镇22个行政村35件饮水工程,受益人口1326户5036人(其中建档立卡户81户289人)。现已完成全部建设内容,共完成35件,完成总投资412.35万元。

3).2019年统筹整 合财政涉农资金饮水保障工程,项目共计划解决9个乡(镇)32个村民委员、2390户、9430人(其中:建档立卡户698户、2757人)、大牲畜7889头的饮水保障问题,概算投资1169.95万元,目前主体工程已完工,完成投资900万元。

8、河长制工作落实情况

一是深入开展“河长清河行动”。全县共召开各类动员会议16次、全县共出动人员1730人次,投入机械135台次,车辆410辆次,清理河流268公里,清理打捞各类垃圾927余吨。通过《景谷问政》栏目,对河长制工作进行问政,有力的推动了河湖管理保护及问题整改。与此同时,扎实推进河湖“清四乱”专项行动,我县共计排查“清四乱”问题31个,于2019年6月30日前全部完成整改销号,其中乱占问题2个、乱堆问题26个、乱建问题3个。2019年7月根据省、市会议文件要求,扎实开展“清四乱”专项行动“回头看”工作,对河湖“清四乱”问题整改销号情况开展全面核查。截止目前景谷县开展“回头看”工作共计发现问题9个,非法采砂问题1个、乱堆乱倒乱排问题8个。已整改销号完成。三是积极开展12项专项行动。按照普洱市关于2018、2019年河(湖)长工作要点的有关文件精神,不断加强组织领导,完善工作方案,结合工作实际,积极开展入河排污口清理整治、乡村“七改三清”等12项“专项行动”。

9、糯扎渡库区和威远江库区综合整治工作推进情况

2019年糯扎渡库区网箱养殖共有187户,养殖面积5279.85亩,养殖网箱3822个。2019年累计拆除网箱面积1906.74亩,拆除网箱1352个。通过发放宣传单、媒体广播等形式进行广泛宣传,出动人员1003人次,船只103艘次,车辆254辆次,入户761户次,发放相关宣传材料5060份。对187户非法网箱养殖户依法开展行政处罚程序,做询问笔录、现场勘验笔录186份,立案184件,行政处罚事先告知书184份,发放行政处罚决定书184份,发放行政处罚催告书181份,对申诉期、复议期届满的养殖户下发行政处罚催告书。待行政程序完善后,由作出具体行政行为的部门移交法院申请强制执行。

10、水政执法情况

一是贯彻落实最严格水资源管理制度,坚持依法治水、管水和用水,积极做好用水监督管理,同时,认真落实,新建、改建、扩建的项目水资源论证制度;二是加大法律宣传力度。以“世界水日”和“中国水周”宣传活动为契机,通过广播、电视和出动宣传车等载体,多形式、全方位、深层次的开展水法规宣传活动,共发放宣传材料3000余份。三是做好取水许可和水资源监管工作,积极推进节约用水计划的实施,严格程序,依法征收,全年共征收水资源费144万元。四是加大对河道采砂的监管力度。组织开展河道清理整顿专执法行动,依法取缔了1户采砂户,委托第三方编制完成了“景谷傣族彝族自治县河道采砂规划报告”,现已通过政府审查批准并颁布实施。

11、防灾减灾工作

一是抗旱工作取得全面胜利。今年因旱造成全县2.9219人、0.8893头大牲畜饮水困难;农作物受灾面积12.943万亩。累计投入抗旱数3.1万人,安排运水车辆782辆、启用泵站2座、投入抗旱设备3962台,投入抗旱用电4.5万度、抗旱用油245吨,累计投入抗旱资金2681.2万元,临时解决了2.9219万人、0.8893万头大牲畜的饮水困难;挽回粮食损失4100吨,挽回经济作物损失1200万元,抗旱减灾工作取得全面胜利。

二是防汛工作开展情况。今年虽然降雨较往年偏少,但由于受降雨时空分布不均等影响,单点暴雨、灾害性降雨天气依然突出,面对严峻的防汛压力,及时召开防汛相关会议,安排部署防汛减灾工作,明确责任人名单,加大责任监督力度;多层次组织开展汛前、汛中检查,逐级落实防汛抢险队伍和物资;加强监测、预警、预报,果断决策;全方位、多措并举,全力做好防汛减灾工作,防汛工作取得了阶段性胜利。在抓防汛工作的同时,积极抓好库塘蓄水工作,在降雨严重偏少的情况下,采取各种增蓄措施,完成蓄水8382万立方米,完成市级下达13029万立方米的64%。

12、水利安全生产工作

我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真履行“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,基层领导直接抓,责任到人,落实安全监管主体责任,完善了各项工作措施,积极组织开展各类宣传教育活动,扎实开展节前、节后、汛前、汛中、汛后共16批次的安全生产大检查活动,查找了水利安全生产存在的突出问题和落实了整改措施。

13、抓廉政树形象,注重党的建设

一是以每周一职工学习日,组织干部职工学习及近平总书记的系列重要讲话精神及有关文件、会议精神,学习《准则》《条例》及有关案例解读、脱贫攻坚相关政策,通过以案说法及学习宣传,为各项工作的有序开展提供了思想保证;二是深入推进水利党风廉政建设,以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机,加强党的理论、方针及相关精神的学习,从而确保在水利大投入、大建设、大发展时期,树立清正廉洁的水利形象,确保工程安全、资金安全、干部安全;三是加强内部管理,健全完善规章制度,形成用制度管人、依规办事、一线锻炼的良好氛围,在水利建设、运营、水资源开发等领域强化监督、指导,逐步筑牢党员干部廉洁从政的思想道德底线,提高拒腐防变能力,展现水利人干净干事、创业创新的良好氛围,积极争做合格党员。

14扶贫攻坚工作

一是我局共派出帮扶干部82人对勐班乡金力村共8个村民小组,269户贫困户进行挂包,采取“四进农家”、“五个一”活动、扶贫与扶志、输血与造血、治标与治本、增加投入与增加收入相结合的原则,通过信息、资金、物资等多种途径进行帮扶;二是严格按照自治县委、政府的安排部署,积极派出26名干部职工作为决战决胜工作队员驻村帮扶,今年虽然我县成功实现脱贫摘帽,但我局坚持参与决战决胜的工作队员一个不减,且还择优选派了两名年轻的技术骨干任金力村、迁岗村第一书记。驻村工作队员实行包组责任制,每人包保一个村民小组,今年11月我局严格按照“四个不选派”要求,从能力强素质高的年轻队伍选派1名驻村扶贫队员,进一步充实了驻村扶贫工作力量。为切实做好各类强农惠农政策宣传,不留余力帮助农户改善生产生活条件,全局82名干部职工挂包269户农户,其中班子成员结对挂包4户以上,干部职工2-5户,年内累计投入经费25万余元,安排车300余辆(次),认真组织全体干部职工落实每月两次“回访”制度,全年累计开展“回访”1900余次,包保工作取得了实实在在成效。三是年内通过宣传动员,激发群众内生动力完成全村玉米种植4652亩、烤烟605亩,新植甘蔗804亩、白茶叶1079亩、芒果392亩,投入扶持资金150万余元;建立橡胶示范点,并率先开割14户,准备开割30户,为金力村橡胶开割起到带头作用;产业扶贫小额贴息贷款104户462.8万元。2019年顺利实现28户78人脱贫,贫困发生率降至1.32%,金力村顺利实现脱贫出列。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成 

纳入景谷傣族彝族自治县水务局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:水务局、水利水电建设中心、水库管理局、水土保持工作站、水政监察大队、东西干渠管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

景谷傣族彝族自治县水务局2019年末实有人员编制96人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制86人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员76人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县水务局2019年度收入合计136,840,751.83元。其中:财政拨款收入136,840,751.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年同期 52,925,224.04元对比增加83,915,527.79元,增加比率为158.55%,主要原因是增加了项目小城镇基础设施建设。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县水务局2019年度支出合计136,840,751.83元。其中:基本支出11,720,736.33元,占总支出的8.57%;项目支出125,120,015.50元,占总支出的91.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年同期对比52,925,224.04元对比增加83,915,527.79元,增加比率为158.55%,其中:基本支出15,860,703.60元,占总支出的29.97%;项目支出37,064,520.44元,占总支出的70.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%,主要原因是项目资金增加了小城镇基础设施建设。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县水务局正常运转的日常支出11,720,736.33元。与上年同期15,860,703.60元,对比减少4,139,967.27元,减少比率为36.10%,主要原因是减少了人员奖励金及利息支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障景谷傣族彝族自治县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出125,120,015.50元。与上年同期37,064,520.44元对比增加88,055,495.06元,增加比率为237.57%,主要原因项目资金的增加了小城镇基础设施建设工程投入。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出136,840,751.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年同期 52,925,224.04元对比83,915,527.79元,增加比率为158.55%,主要原因是增加了项目小城镇基础设施建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出17,491,588.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于在职人员工资及基本建设,具体为工资福利支出7,266,305.9元、商品和服务支出292,058.51元、对个人和家庭的补助38,858元、基本建设9,894,366.09元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出2,302,735.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,107,038.88元、离退休费934,085.00元、职业年金119,820.08元、抚恤金141,791.60元。
    9.卫生健康(类)支出1,162,762.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用 行政单位医疗92,585.70元、事业单位医疗620,583.02元、 公务员医疗补助341,911.32元、其他行政事业单位医疗支出107,682.50元。            

10.节能环保(类)支出498,061.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于水体曼转河水库水源环境整治支出198,061.60元、景谷熙康云舍度假村应急工程款300,000.00元。

11.城乡社区(类)支出113,011,915.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于其他城乡社区住房公积金支出454,615.20元、下邦弄水库、重点县项目及人饮项目支出112,557,300.00元。

 

  12.农林水(类)支出2,373,688.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于商品和服务支出中行政运行、农村人畜饮水、防汛抗旱工作、农村基础设施建设、其他扶贫支出2,373,688.43元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为262,000.00元,支出决算17,169.86元,完成预算的6.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8,690.86元,完成预算的6.12%;公务接待费支出决算为8,479.00元,完成预算的7.06%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是按历行节余要求比预算少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年79,305.71元减少62,135.85元,下降78.35%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算比2018年43832.71元35,141.85元,下降80.17%;公务接待费支出决算比2018年35473.00元减少26,994.00元,下降76.10%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是按历行节约要求比预算少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8,690.86元,占50.62%;公务接待费支出8,479.00元,占49.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,690.86元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,690.86元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,479.00元。其中:

国内接待费支出8,479.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次166人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展水务局业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县水务局2019年机关运行经费支出495,459.13元,与上年同期4,659,868.50元对比减少4,164,409.21元,主要原因减少了维修费及减少贷款利息支出。部门机关运行经费主要用于商品服务支出的维修维护费、办公费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,景谷傣族彝族自治县水务局资产总额196,933,706.23元,其中,流动资产185,888,731.19元,固定资产870,074.61元,对外投资及有价证券0元,在建工程10,174,888.43元,无形资产12元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少55,901,664.08元,其中;流动资产增加181,694,352.55元,固定资产减少55,059,636.53元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加10,174,888.43元,无形资产增加(减少)0元,其他资产减少192,711,268.53元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

196933706.23

185888731.19

870074.61

506371.95

58818.94

 

304883.72

 

10174888.43

12

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,993,598.28元,其中:政府采购货物支出375,690.4元;政府采购工程支出1,524,300.00元;政府采购服务支出93,607.88元;授予中小企业合同金额1,9935,98.28元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082401733201111

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  [景谷傣族彝族自治县水务局2019年部门决算公开表20201016053616947  112K]