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景谷傣族彝族自治县水务局2021年度部门预算公开
索引号: 6026-/2021-0205001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-05 09:44:32
主题词: 发布机构: 景谷县水务局 文    号:
 

监督索引号53082401733200000

附件2

 

景谷傣族彝族自治县水务局2021

预算公开目录

 

第一部分 水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件3

 

景谷傣族彝族自治县水务局2021

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律法规;拟订全县水务发展战略和政策;负责组织制定实施全县水利发展规划和年度计划;负责提出全县水务固定资产投资规模和方向;提出水务财政性资金、行政事业性收费使用计划;提出水利建设投资安排计划;负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

2)负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作。组织编制全县水资源综合规划和专业规划;拟订计划用水、节约用水计划并监督实施,指导和推动节水型社会建设。

3)负责行使全县水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作。

4)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态设规划并监督实施;组织实施重点水土流失的综合防治和测预报;组织指导水土保持监督执法工作;负责开发建设水土保持方案的监督实施工作。

5)组织实施水利工程管理、水利技术推广;指导农村人畜饮水项目建设管理。

6)审查全县水利基建项目建议书、可行性报告;监实施水利工程的规程、规范;负责水利工程招标投标活动行政监督。

7)指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工建设的监督;组织指导全县水利工程运行管理工作;负责组织水利工程安全鉴定工作。

8)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。          

9)负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。

10)负责水旱灾害防御工作;组织编制水旱灾害防治规划和防护标准、江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施;承担水情旱情预警工作;组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;组织指导水域及其岸线的管理和保护,指导江河湖泊、河道的开发、治理和保护,监督管理采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作;指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

11)负责并指导全县水务信息化建设和管理;指导全县水务队伍建设和行业精神文明建设;指导全县水务行业自身建设。

12)承担河(湖)长制有关指导协调、制度制定和督查考核等具体工作,负责景谷傣族彝族自治县河长制办公室日常工作。

13)完成中共景谷傣族彝族自治县委、景谷傣族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共5个,其中:财政全供给行政单位1个、事业单位4个。

在职人员编制96人,其中:行政编制10人,事业编制86人。在职实有85人,其中:财政全供养85人,非财政供养0人。

重点工作概述

1、认真做好新冠疫情防控工作

2、抓好骨干水源工程建设、夯实水利基础继续做好民乐河水库、下邦弄水库、景短箐水库和豹子洞水库等一批重点水源工程、县城四水厂工程项目等重点水利工程的安全、进度、质量、资金和管理协调工作。按时序进度推进,抓好关键节点控制。确保按期完成建设任务,确保工程早日建成并发挥效益。

 3、加快推进项目前期工作,搞好项目储备,着力补短板、破瓶颈、增后劲。继续扎实抓好嘎胡水库、那么河水库前期工作,争取早日列入国家规划建设盘子。积极配合普洱市水务局做好黄草坝水库前期工作

4、压实责任,全力以赴抓好脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工作,农田水利建设扎实有效,中央财政小型农田重点县项目、农村饮水巩固提升项目饮水安全工程,确保按期完成建设任务,确保工程早日建成并发挥效益。

5、抓好认真履行“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制,切实加强对水利安全生产工作的领导,落实安全生产监管主体责任,完善安全生产各项工作措施,加强党风廉政建设。

6、围绕大生态,全面推进“河长制”和糯扎渡库区非法网箱养殖拆除取缔工作,贯彻落实最严格水资源管理制度,坚持依法治水、管水和用水,加大法律宣传力度。做好取水许可和水资源监管工作,积极推进节约用水计划的实施,严格程序,依法征收。加大对河道的监管力度,及时查处、调解水事纠纷和违法案件。

7、紧抓水利安全生产工作

8、未雨绸缪,扎实抓好水旱灾害防御

9、全面加强依法治水管水,逐步完善水利管理体系

10、发挥部门优势,戮力脱贫成效巩固

11、围绕发展抓党建,抓好党建促发展

12、认真抓好“两代表一委员”建议、提案办理工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位共5,分别是水务局、水利水电建设中心、水库管理局、水土保持工作站、水政监察大队其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制96人,其中:行政编制 10人,事业编制86人。在职实有85人,其中: 财政全额保障85人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人,其中: 离休0人,退休 31人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1577.34万元,其中:一般公共预算1577.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上对比1819.34万元减少242万元减少率为13.3%,主要是减少了水库运行及维护经费

(二)财政拨款收入情况

2021水务局财政拨款收入1577.34万元,其中:本年收入1577.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1577.34万元(本级财力1577.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比水务局财政拨款收入1819.34万元,其中:本年收入1819.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1819.34万元(本级财力1819.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。减少242万元减少率为13.3%,主要是减少了水库运行及维护经费

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1577.34万元。财政拨款安排支出 1577.34万元,其中:基本支出1542..4万元,与上年1779.34万元对比减少202万元,要是减少了水库运行及维护经费;项目支出35万元,与上年40万元对比减少5万元,主要减少防汛抗旱经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,

1、208类05款01项2021年预算数为22.42万元,比2020年预算数38.60万元减少16.18万元,下降42.92%。主要用于:行政退休人员工资及津贴补贴。

2.208类05款02项2021年预算数为86.06万元,比2020年预算数84.19万元增加1.87万元,增长2.22%。主要用于:事业退休人员工资及津贴补贴。

3. 208类05款05项2021年预算数为113.63万元,比2020年预算数112.60万元增加1.03万元,增长1%。主要用于:水务局职工养老保险支出。

4. 208类05款06项2021年预算数为9.52万元,比2020年预算数0万元增加9.52万元,增长100%。主要用于:水务局职工职业年金支出。

5. 210类11款01项2021年预算数为12.6万元,比2020年预算数10.71万元增加1.89万元,增长17.64%。主要用于:水务局行政人员医疗保险支出。

6.210类11款02项2021年预算数为78.72万元,比2020年预算数71万元增加7.72万元,增长10.87%。主要用于:水务局事业人员职工医疗保险支出。

7. 210类11款03项2021年预算数为35.8万元,比2020年预算数35.09万元增加0.71万元,增长2%。主要用于:水务局职工公务员医疗补助支出。

8.210类11款99项2021年预算数为5.8万元,比2020年预算数7.61万元减少1.81万元,下降23.78%。主要用于:水务局职工工伤保险、失业保险。

9. 213类03款01项2021年预算数为144.79万元,比2020年预算数2.7万元增加142.09万元,增长5262.59%。主要用于:行政人员工资及公用经费。

10. 213类03款04项2021年预算数为947.79万元,比2020年预算数0万元增加947.79元,增长100%。主要用于:事业人员工资及公用经费。

11. 213类03款99项2021年预算数为30万元,比2020年预算数65元减少35元,下降53.85%。主要用于:河长制工作经费。

12. 221类02款01项2021年预算数为85.21万元,比2020年预算数83.62万元增加1.59万元,增长1.9%。主要用于:水务局职工住房公积金补贴。

13. 213类03款14项2021年预算数为2万元,比2020年预算数5万元减少3万元,下降60%。主要用于:全县防汛工作。

14. 213类03款15项2021年预算数为3元,比2020年预算数5万元减少2万元,下降40%。主要用于:水务局抗旱工作。

 

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额16.08万元,其中:政府采购货物预算4.38万元、政府采购服务预算11.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.7万元,较上年32.2万元增加0.5万元,增长2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

水务局2021年公务接待费预算为15.5万元,较上年15.5万元无变动,国内公务接待批次为167次,共计接待1835人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

水务局2021年公务用车购置及运行维护费为17.2万元,较上年16.7万元增加0.5万元,增长3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费17.2万元,较上年16.7万元增加0.5万元,增长3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。主要是加河长制及水库巡查用油

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

水务局2021年机关运行经费安排63.2万元,与上年324.7万元对比减少261.5万元减少的原因主要是今天水库运行维护经费没有下预算

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53082401733200111

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  [附件3.水务局预算公开样表20210205084707985  106K]