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景谷县机关事务服务中心2021年度部门预算
索引号: 6046-/2021-0207001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-07 09:33:24
主题词: 发布机构: 景谷县政府办公室 文    号:
 

景谷县机关事务服务中心

2021年度部门预算

 

年二月

 

 

景谷县机关事务服务中心

2021年预算公开目录

 

第一部分 景谷县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 景谷县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分  景谷县机关事务服务中心

2021部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻落实自治县委、自治县人民政府有关后勤工作的决定,拟订机关后勤工作的管理规定的办法,指导自治县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府机关后勤改革及管理工作。

(2)负责全县重大活动和重要会议的后勤保障及领导的生活服务工作。

(3)负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作;负责制定全县公务车辆管理办法并组织实施;负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作;承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务;保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要,负责公务用车服务平台车辆的管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作。

(4)承办自治县委办公室、自治县人民政府办公室交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位独立核算部门1个,设有机关事务服务中心和公务用车管理服务平台2个科室。

)重点工作概述

负责全县重大活动和重要会议的后勤保障;负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作;负责制定全县公务车辆管理办法并组织实施;负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作;承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务;保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要,负责公务用车服务平台车辆的管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作。

二、预算单位基本情况

单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)景谷县机关事务服务中心财务收入情况

2021景谷县机关事务服务中心财务总收入 336.86万元,其中:一般公共预算336.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2020年财务总收入364.09万元,其中:一般公共预算364.09万与上年对比减少27.23万元,减幅7.48%,主要原因项目资金减少20万元、人员减少、经费减少

(二)财政拨款收入情况

2021景谷县机关事务服务中心财政拨款收入 336.86万元,其中:本年收入336.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.86万元(本级财力336.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年财政拨款收入364.09万元,其中:本年收入364.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款364.09万元(本级财力364.09万元与上年对比减少27.23万元,减幅7.48%,主要原因项目资金减少20万元、人员减少、经费减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出336.86万元。财政拨款安排支出 336.86万元,其中:基本支出56.86万元,与上年64.09万元减少7.23万元,减少11.28%,主要原因是人员减少、经费减少;项目支出280万元,与上年300万元减少20万元减少6.67%,主要原因是财力等因素影响,导致预算内项目资金比上年减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010303款2021年预算数为324.43元,比2020年预算数349.08万减少24.65万元,减少7.06%。主要用于:在职人员工资、办公经费支出 ;项目支出公务用车保障平台运行经费,四机关办公大楼、应急指挥中心及大院管理维护等费用机关后勤服务中心的正常运转。

2. 2080505款2021年预算数为4.36万元,比2020年预算数5.42万减少1.06万元,减少19.55%。主要用于:在职人员的基本养老保险缴费支出

3.2101102款2021年预算数为3.46元,比2020年预算数3.91万减少0.45万元,减少11.51%。主要用于:在职人员的医疗补助、大病医疗补助、生育保险支出。

4.2101103款2021年预算数为1.09元,比2020年预算数1.36万元减少0.27万元,减少19.85%。主要用于:在职人员的公务员医疗补助支出。

5.2101199款,2021年预算数为0.25万元,2020年预算数为0.4万元,减少0.15元,减少37.5%。主要用于:在职人员工伤保险、失业保险费支出。

6.2210201款2021年预算数为3.27元,比2020年预算数3.92万减少0.65万元,减少16.58%。主要用于:在职人员的住房保障支出。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本单位无此项情况。

)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项情况。

经济社会事业发展事项

本单位无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额176万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算176万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元,较上年70.3万元减少10.3万元,下降14.65%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景谷县机关事务服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次主要是由于无工作导致无开展工作

(二)公务接待费

景谷县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0万元,较上年0.3万元减少0.3万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次下降原因:贯彻执行中央八项规定精神,严格控制公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

景谷县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为60万元,较上年70减少10万元,下降14.29%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费60万元,较上年70万元减少10万元,下降14.29%。下降原因:贯彻执行中央八项规定精神,严格控制经费支出

八、重点项目预算绩效目标情况

景谷县机关事务服务中心2021预算项目不涉及重点项目,项目支出中2个预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。(详见附件3中的项目支出绩效目标表)

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

1“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷县机关事务服务中心2021年机关运行经费安排1.2万元,与上年1.5万元减少0.3万元,主要原因人员减少,经费减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  景谷县机关事务服务中心

2021部门预算

 

略(详见附件)

 

 

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