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景谷傣族彝族自治县人民政府办公室2021年度部门预算
索引号: 6046-/2021-0209002 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-09 09:22:04
主题词: 发布机构: 景谷县政府办公室 文    号:
 

监督索引号53082401843500000

 

景谷傣族彝族自治县人民政府办公室2021年度部门预算

 

年二月

 

景谷县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分  景谷县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分  景谷县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分   景谷县人民政府办公室2021      年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。3.审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出建议,报县政府领导同志审批。4.协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。5.督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告。6.负责县政府目标管理工作;办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。7.围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。8.负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作,指导全县政府系统的文秘工作。9.负责全县政务信息的采编和分析,负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作。10.负责县政府信息公开工作,指导监督全县政府信息公开工作。11.负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。12.负责县政府及办公室值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。13.负责机关的行政事务工作。14.负责全县电子政务工作。15.管理县政府督查室。16. 负责全县重大活动和重要会议的后勤保障及领导的生活服务工作。17. 负责全县公务用车保障平台运行、管理。18.办理县政府领导同志交办的其他事项。  

(二)机构设置情况

1.调研一科。负责联系服务自治县人民政府主要领导的日常工作;负责自治县人民政府党组会议、全体会议、常务会议的会务工作和联系领导主持召开的会议会务工作;调查了解乡(镇)、部门工作情况,收集整理有关资料,负责起草和报审联系领导的工作总结、综合性文稿和讲话稿;负责联系领导分管、联系工作方面的文电处理,负责联系领导的批示和签发重要文电的督促落实;负责自治县人民政府、自治县人民政府办公室各类往来文电和自治县人民政府办公室保密、机要、档案、印鉴等管理工作;负责自治县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

2.调研二科 配合调研一科做好相关会议的会务工作;负责联系领导主持召开的会议会务工作;调查了解乡(镇)、部门工作情况,收集整理有关资料,负责起草和报审联系领导的工作总结、综合性文稿和讲话稿;负责联系领导分管、联系工作方面的文电处理,负责联系领导的批示和签发重要文电的督促落实。

3.综合科。承办自治县人民政府机关党组日常工作,协助办公室领导组织协调机关日常政务工作;负责自治县人民政府办公室自身建设、党务、老干、工青妇、教育培训等工作;负责自治县人民政府办公室挂钩扶贫和驻村工作队员的管理工作;承办自治县人民政府办公室综合性文稿的起草及综合考评工作;负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由自治县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

4.信息。依据党和国家的方针、政策,围绕自治县人民政府的工作部署,研究制定政务信息工作计划,并组织实施;负责为省政府办公厅、市政府办公室、自治县人民政府领导提供政务信息服务;负责政务信息、社会公众信息、市内外、县内外各类信息收集、整理、传送、反馈等日常工作,编辑《景谷政务信息》;负责编写志书涉及的相关稿件、自治县人民政府年度大事记等工作;负责自治县人民政府办公室与市政府办公室、其他县(区)人民政府办公室、各乡(镇)党政办公室和景谷驻外办事机构的信息联络工作。

5.行政科。负责自治县人民政府办公室的财务、人事和工资管理;负责自治县人民政府重大活动和重要会议的后勤保障工作;联系景谷傣族彝族自治县机关后勤服务中心(自治县公务用车管理服务中心),负责自治县人民政府办公室国有资产和自治县四机关的部分房地产管理,负责全县公共机构节能工作,负责自治县四机关大院的日常管理、安全保卫和社会治安综合治理工作。

6.值班室。负责自治县人民政府办公室值班工作,及时报告收到的重要情况;传达和督促落实自治县人民政府领导对突发事件的批示、指示;负责起草编排法定假日自治县人民政府、自治县人民政府办公室领导带班工作安排;负责编制《景谷傣族彝族自治县人民政府、景谷傣族彝族自治县人民政府办公室领导每日活动表》;协助调研一科接收非工作时间的非涉密来电来文。

7.景谷傣族彝族自治县人民政府信息公开办公室。负责推进、指导、协调、监督全县行政机关的政府信息公开工作;组织编制景谷傣族彝族自治县人民政府信息公开指南、目录和年度工作报告;负责协调组织自治县人民政府主动公开的政府信息发布和保密审查,依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取自治县人民政府信息的申请;负责协调全县政府信息公开渠道的建设和完善;负责协调组织虚假或不完整信息的澄清,受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责组织政府信息公开相关宣传和培训工作;负责制定全县政府信息公开工作考核、评议办法,负责监督、考核、评议工作;受理自治县人民政府及自治县人民政府办公室“12345”政务服务专线来电的接听、处理和答复等工作。

8.景谷傣族彝族自治县人民政府督查室。负责督促检查各乡(镇)、各部门对中央、省、市、自治县各项方针政策及重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况;负责自治县人民政府和自治县人民政府办公室召开的各种会议的督查工作;对自治县人民政府党组会议、自治县人民政府全体会议、自治县人民政府常务会议、县长办公会议、自治县人民政府现场办公会议以及县长、副县长、办公室主任主持召开的专题会议作出的决定、决策等重要事项进行跟踪督查,及时反馈贯彻落实情况;负责对自治县人民政府年度重点工作、重点建设项目、不同时期自治县人民政府领导关注的重大问题、政府承诺事项的办理和落实情况及市、县两级人大和政协交办的议案、提案、意见建议的办理情况进行跟踪督查;对自治县人民政府及办公室下发的重要文件和有关领导批示、交办的事项及信访件进行督查落实;负责提出、分解和督办《政府工作报告》中需要督查的目标任务;通过自治县人民政府督查情况报告和相关通报,及时、全面、准确地向省、市、自治县人民政府反馈决策落实和专项查办情况;负责突发事件处置情况的了解和综合反馈工作;坚持正确的宣传舆论导向,对新闻媒体事关景谷的负面报道和人民群众反映强烈的问题,主动提出查处建议,报经领导批准后列入查办;开展政务督查方面的调查研究工作,指导协调乡(镇)、部门的督查工作;积极做好对外的沟通和联系,协助参与政务、事务、会务工作。

9.景谷傣族彝族自治县人民政府外事办公室。负责管理指导协调全县外事工作、涉港澳事务;组织开展外事政策和外事重大问题的调查研究,提出外事工作的政策建议,督促有关部门贯彻执行国家对外方针政策、法规;指导开展民间对外交往活动;配合相关部门审批我县因公出国(境)上报工作;负责协调有关部门安排外国记者采访活动;承办中共景谷傣族彝族自治县委、景谷傣族彝族自治县人民政府和普洱市外事办公室交办的各项工作。

10.机关事务服务中心。负责全县重大活动和重要会议的后勤保障及领导的生活服务工作。负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作;负责制定全县公务车辆管理办法并组织实施;负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作;承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务;保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要,负责公务用车服务平台车辆的管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作。

(三)重点工作概述

1.提高法治政府建设水平。严格执行重大行政决策程序规定,推动政府科学民主依法决策。完善政府法律顾问工作机制,组织法律顾问参与重大行政决策制定、合法性审查等工作,发挥好法律顾问在推进依法行政中的积极作用。

2.改进调查研究和信息服务。精简信息简报数量,重点反映重要动态、经验、问题和工作建议,减少一般性工作情况,对呈送上级政府领导的信息统一收集采编,未经统一编号的政府部门简报原则上不得呈送市政府领导。加强信息调研水平,充分发挥智库在信息报送中的作用。我县创新做法和亮点工作以及需要上级关注解决的重要情况和问题。扎实做好综合文稿起草、审核把关工作。

3.加大政务公开力度。积极推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。推动政务公开试点工作,提高基层政务公开的针对性、实用性。加大政务公开第一平台建设,协调做好网络在线问政工作。

4.做好信息宣传工作。积极协调开展政府工作宣传,充分发挥新闻发言人的作用,聚焦全市重点工作、社会热点和突发事件处置等信息,精准选题、认真组织、及时发布,提高新闻发布效率、质量和影响力。

、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算单位共2个,分别是景谷县人民政府办公室,景谷县机关事务服务中心。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制34,工勤编制7人,事业编制5人。在职实有共35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员22,其中:离休1人,退休21人。

遗属1人。

车辆编制57辆,实有车辆56辆。

、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021部门财务总收1076.40万元,其中:一般公共预算1076.40万元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年财务总收1071.78万元对比增加4.62万元,增长0.43%,其中:一般预算收入增加4.62万元,增长0.43%,其他各项收入与上年持平。增长的原因分析:一是因人员调出、调进、社会保险缴费调整等变动造成基本支出比上年增长0.62万元;二是根据工作需要,本年项目经费有所调整,比上年增长4万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1076.40元,其中:本年收入1076.40万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1076.40万元(本级财力1076.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1071.78万元对比增加4.62万元,增长0.43%,其中:一般公共预算财政拨款收入增加4.62万元,增长0.43%,其他各项收入与上年持平。增长的原因分析:一是因人员调出、调进、社会保险缴费调整等变动造成基本支出比上年增长0.62万元;二是根据工作需要,本年项目经费有所调整,比上年增长4万元。

、预算单位支出情况

2021部门预算总支出1076.40万。财政拨款安排支出1076.40万元,其中:基本支出748.40万元,占总支出的69.53%,项目支出328万元,占总支出的30.47%。2020年预算总支出1071.78万增加4.62万元,增长0.43%其中:基本支出747.78万增加0.62万元增长0.08%;与项目支出324万增加4万元,增长1.23%增加的主要原因是:一是因人员调出、调进、社会保险缴费调整等变动造成基本支出比上年增长0.62万元;二是根据工作需要,本年项目经费有所调整,比上年增长4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2010301款2021年预算数为536.41万元,比2020年预算数495.66万增加40.75万元,增长8.22%。主要用于:在职人员及遗嘱人员工资、办公经费;项目支出机构运转工作经费等相关事务支出。

2.2010303款2021年预算数为324.43万元,比2020年预算数349.08万减少24.65万元,下降7.06%。主要用于:在职人员工资、办公经费支出 ;项目支出公务用车保障平台运行经费,四机关办公大楼、应急指挥中心及大院管理维护等费用机关后勤服务中心的正常运转。

3.2010399款2021年预算数为0万元,2020年预算数1万减少1万元,下降1%。主要用于:外侨办侨归侨眷春节慰问费(由于机构改革,2021年不再发生此费用

4.2080501款2021年预算数为84.42元,比2020年预算数91.62万减少7.2万元,下降7.86%。主要用于:离休人员工资及生活补助、退休人员统筹外工资及生活补助。

5.2080505款2021年预算数为44.17万元,比2020年预算数44.07万元,增加0.1万元,增长0.23%。主要用于:在职人员财政缴纳养老保险金。

6.2101101款2021年预算数为32.65万元,比2020年预算数28.68万增加3.97万元,增长13.84%。主要用于:在职人员的医疗补助、大病医疗补助、生育保险支出。

7. 2101102款2021年预算数为3.46万元,比2020年预算数3.91万减少0.45万,下降11.51%。主要用于:在职人员的医疗补助、大病医疗补助、生育保险支出。

8.2101103款2021年预算数为16.99万元,比2020年预算数17.43万元减少0.44万元,下降2.52%。主要用于:在职人员的公务员医疗补助支出。

9.2101199款,2021年预算数为0.74万元,2020年预算数为0.88万元,减少0.14万元,下降15.91%。主要用于:在职人员工伤保险、失业保险费支出。

10.2210201款2021年预算数为33.13万元,比2020年预算数39.44万元减少6.31万元,下降16%。主要用于:在职人员的住房保障支出。

对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无相关事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关事项

(三)经济社会事业发展事项

本单位无相关事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额202.7万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算188.70万元、政府采购工程预算0万元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242.70万元,较上年182.70万元增加60万元,增长32.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景谷县人民政府办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

景谷县人民政府办公室2021年公务接待费预算100元,较年增加0元,无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

景谷县人民政府办公室2021公务用车购置及运行维护费142.7元,较202082.7万元增加60元,增长72.55%。其中:公务用车购置费0万元,较上增加0万元;公务用车运行维护费142.7万元,较上年82.7万元增加60万元,增长72.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为56辆。

增长的原因是:上年按照定额1.35万元每辆车预算,但由于车辆使用频繁,燃料费及维修保养费高,在实际执行中仅定额经费无法保障车辆正常运行,本年经费有所调整,增加运行维护费60万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

景谷县人民政府办公室2021年预算项目不涉及重点项目,项目支出6个预算项目已经按照要求编制项目支出绩效目标表。(详见附件3中的项目支出绩效目标表)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

1“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷县人民政府办公室2021年机关运行经费安排81.4万元,与2020年79.2万元增加2.2万元,增长2.78%.增长的主要原因是:行政人员增加,相应经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

第二部分   景谷县人民政府办公室2021年 部门预算表

略(详见附件3

监督索引号53082401843500111

 

 

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