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景谷傣族彝族自治县人大常委会办公室2021年度部门预算公开
索引号: 6049-/2021-0208001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-08 09:48:21
主题词: 发布机构: 景谷县人大 文    号:
 

监督索引号53082401810100000

 

附件2

 

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务

委员会2021年预算公开目录

 

第一部分景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共景谷傣族彝族自治县委办公室关于印发《景谷傣族彝族自治县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(景办发[2015]97号)文件,景谷傣族彝族自治县人大常委会机关是景谷傣族彝族自治县人民代表大会的常设机关,对景谷傣族彝族自治县人民代表大会负责并报告工作,主要职能有:

1.在本行政辖区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持自治县人民代表大会代表的选举。

3.召集自治县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据自治县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.监督自治县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系自治县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8.撤销自治县人民政府不适当的决定和命令。

9.决定自治县人民政府个别副县长的任免;在自治县人民政府县长和自治县人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从自治县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和市人大常委会备案。

10.根据自治县人大常委会主任的提名,任免自治县人大常委会办公室和各工作委员会的主任、副主任、委员。

11.根据自治县人民政府县长的提名,决定自治县人民政府组成部门的主任、局长的任免。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免自治县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免自治县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.决定接受自治县人大常委会组成人员和自治县人民政府县长、副县长、自治县人民法院院长、自治县人民检察院检察长的辞职请求,并报县人民代表大会备案。自治县人民检察院检察长的辞职,须报市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。

14.决定撤销自治县人民政府个别副县长的职务,决定撤销由自治县人大常委会任命的自治县人民政府组成人员和自治县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及自治县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

15.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表,接受代表辞职。

16.决定授予县级的荣誉称号。

17.加强对各乡(镇)人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

18.认真完成县委和上级人大常委会交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据自治县委办《编制方案》核定,自治县人大常委会内设机构一室八委,分别为:办公室、财政经济委员会、民族与法制工作委员会、监察司法委员会、预算工作委员会、教科文卫与社会建设工作委员会、选举联络工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会。

(三)重点工作概述

2021年是我国社会主义现代化建设征程中具有特殊意义的一年,也是“十四五”规划的开局之年,做好今年工作意义重大。自治县人大常委会工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真履行宪法和法律赋予的职责,坚决落实中央、省委、市委和自治县委决策部署,以改革精神和法治思维推进人大工作创新发展,坚持以人民为中心,密切同群众的联系,推动全县经济社会和民主法治建设不断取得新进展,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!

1.改进监督方式,持续增强监督工作实效

围绕高质量发展、基层治理、脱贫攻坚成果巩固提升、环境保护、教育文化、医疗卫生、社会保障、乡村振兴等事关群众切身利益的重大事项,坚持问题导向,在综合运用会议审议、备案审查、视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等多种监督形式的基础上,深入开展政府专项工作监督,紧扣全县工作重点、热点、难点,始终把人民日益增长的美好生活需要作为人大工作的出发点和落脚点,创新监督方式,拓宽监督渠道,加大监督力度,助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务,在保障和改善民生上持续发力,助力办好民生实事,不断增强全县人民的获得感和幸福感。

2.强化法治引领,推动景谷依法治县进程

贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国新要求,找准法治国家、法治政府、法治社会的人大监督角度,切实为全县经济社会和谐发展营造良好的法治环境。一要着力推进立法工作。完善立法体制机制,抓好立法项目调研、论证、编制等工作,督促自治县人民政府修改《云南省景谷傣族彝族自治县自治条例实施办法》。二要组织开展执法检查。突出法律实施监督,听取和审议“七五普法”规划实施情况报告,对《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《云南省景谷傣族彝族自治县城乡规划建设管理条例》贯彻实施情况进行检查。三要督促推动普法工作。开展宪法日普法宣传活动,全面推动民法典的贯彻落实,组织对拟任命国家机关工作人员进行任前法律知识考试及任后宪法宣誓活动,促进国家机关工作人员自觉学习法律知识,不断提高依法行政的能力和水平。做好规范性文件备案审查工作。加大协调和督办信访工作力度,切实维护上访群众的合法利益,促进社会和谐稳定。依法统筹做好县乡两级人大换届选举工作。

3.严格规范程序,依法完善人事任免工作

坚持党管干部与人大依法选举任免干部的有机结合,自觉把坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事统一起来。通过完善任前法律知识考试、拟任职表态发言、颁发任命证书、公开向宪法宣誓等程序和方法,保证选举任免工作程序合法、客观公正,确保党的主张经过人大法定程序成为全县人民的共同意愿。坚持对事监督和对人监督有机结合,继续抓好国家机关工作评议和国家机关工作人员述职评议,督促国家机关工作人员认真履职、依法办事,增强接受人大监督的自觉性。

4.聚焦中心大局,科学规范决定重大事项

要进一步明确常委会讨论决定重大事项的范围,依法规范有效行使重大事项决定权。积极把自治县委的发展思路和自治县人民政府的工作安排宣传给代表和群众,同时把代表和群众的意见反馈给县委和政府,从而促进党委决策与人民意志的统一,形成上下一致的强大合力,共谋全县发展大计。准确把握重大事项决定权的工作程序,营造重大事项决定工作的良好环境,力求重大事项决定的实际效果。适应全县发展形势的要求,对自治县委提出的、自治县人民政府提请的,需要人大作出决定的重大事项都要认真对待,以高度的责任感和使命感进行审议,提出完善的意见建议,作出相应的决议决定。

5.拓展履职平台,切实发挥代表主体作用

牢固树立代表主体意识,支持和保障代表在新时代新景谷建设与发展的征程中,留下属于自己的时代足迹。加强代表学习培训,不断提高代表履职能力和水平。突出加强代表履职平台建设,丰富闭会期间代表活动,确保闭会期间代表小组活动经常化、制度化和规范化。进一步加大代表建议跟踪督办力度,不断提高建议办理实效,切实维护好广大代表的履职热情。进一步强化代表活动阵地建设,着力提升人大代表的政治敏锐性,充分发挥广大代表在乡村振兴、应对突发事件中的正向引领作用,彰显“人民选我当代表,我当代表为人民”的为民情怀。

6.加强自身建设,不断提升人大工作水平

以机制创新为突破口,切实加强人大机关政治建设。以学习贯彻党的十九届五中全会精神为抓手,不断提高政治站位,教育引导人大干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上、政治上、行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的全面领导,严格落实向自治县委请示报告工作制度,做到一切重要工作、重要事项都在党的领导下进行,确保县委对全县经济社会的治理措施,通过法定程序得到严格执行、全面落实,推动人民代表大会制度优势转化为治理效能。落实全面从严治党要求,进一步加强常委会(机关)党组和党总支的组织建设。多措并举加强常委会自身建设,努力把人大建设成为讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关。加强常委会组成人员和机关干部宪法法律和习近平法治思想的学习,进一步优化人大干部结构,严明纪律作风,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。自觉接受上级人大的指导和监督,密切与乡(镇)人大联系,指导乡(镇)人大主席团积极谋划并推动基层人大工作创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制24人,事业编制0人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人,其中:离休 1人,退休 30人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 852.23万元,其中:一般公共预算852.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年的1073.21万元相比,减少220.98万元,减幅20.59%,主要原因一方面为项目支出中各乡镇人大工作经费上年度由我部门统一预算,本年度由各乡镇具体预算;另一方面受人员调动,各大保险、公积金基数调整影响。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 852.23万元,其中:本年收入852.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款852.23万元(本级财力852.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少220.98万元,减幅20.59%,主要原因一方面为项目支出中各乡镇人大工作经费上年度由我部门统一预算,本年度由各乡镇具体预算;另一方面受人员调动,各大保险、公积金基数调整影响。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出852.23万元。财政拨款安排支出852.23万元,其中:基本支出843.85万元,与上年的924.46万元对比减少80.61万元,减幅8.72%,主要原因为受人员调动,各大保险、公积金基数调整影响;项目支出8.38万元,与上年的148.75万元对比减少140.37万元,减幅94.37%,主要原因为各乡镇人大工作经费上年度由我部门统一预算,本年度由各乡镇具体预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010101款行政运行,2021年预算数为581.54万元,与2020年预算数630.89万元相比减少49.35万元,减幅7.82%,主要用于:单位职工工资福利支出,以及包括机关办公用品、差旅费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般公用支出。

2010107款人大代表履职能力提升,2021年预算数为0.78万元,与2020年预算数50.42万元相比减少49.64万元,减幅98.45%,主要用于:县城选区非财政全额供养人大代表的履职补贴。

2010108款代表工作,2021年预算数为2.6万元,与2020年预算数98.33万元相比减少95.73万元,减幅97.36%,主要用于:组织县人大代表开展调研、视察、考察、学习等活动支出。

2080501款行政单位离退休,2021年预算数为114.93万元,与2020年预算数99.56万元相比增加15.37万元,增幅1.54%,主要用于:离休人员工资、补贴及退休人员统筹外补贴。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为51.21万元,与2020年预算数56.39万元相比减少5.18万元,减幅9.19%,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗,2021年预算数为41.59万元,与2020年预算数41.20万元相比增加0.39万元,增幅0.95%,主要用于:行政单位医疗支出。

2101103款公务员医疗补助,2021年预算数为20.54万元,与2020年预算数22.46万元相比减少1.92万元,减幅8.55%,主要用于:机关在职、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199款其他行政事业单位医疗支出,2021年预算数0.64万元,与2020年预算数0.7万元相比减少0.06万元,减幅8.57%,主要用于:机关在职人员工伤保险支出。

2210201款住房公积金,2021年预算数为38.4万元,与2020年预算数50.62万元相比减少12.22万元,减幅24.14%,主要用于:机关在职人员住房公积金保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位2021年无相关事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无相关事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位2021年无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.78万元(为公务用车保险费)、政府采购工程预算0万元。

需要说明的事项:由于我单位尚未作政府采购预算计划,故采购货物预算未出具体数字,待报送政府采购计划之后再补充公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.35万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与2020年相比无增减变化。

(二)公务接待费

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为25万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为190次,共计接待2500人次。

与2020年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

与2020年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年预算项目不涉及重点项目,项目支出中3个预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。(详见附件3中的项目支出绩效目标表)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排70万元,与上年的76万元相比减少6万元,减幅7.89%,主要原因为:受在职人员转退休影响,人头经费相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  景谷傣族彝族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

(略 详见附件3)

监督索引号53082401810100111

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  [附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开  26K]