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中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年部门预算公开
索引号: 6052-/2021-0207001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-07 15:44:23
主题词: 发布机构: 景谷宣传部 文    号:
 

监督索引号53082401821100000

 

附件3

 

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年部门预算编制说明

 

 

 

二〇二一年二月

 

 

 

目录

第一部分 基本职能及主要工作

第二部分 预算单位基本情况

第三部分 预算单位收入情况

第四部分 预算单位支出情况

第五部分 省对下专项转移支付情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第八部分  重点项目预算绩效目标情况

第九部分 第九部分 其他公开信息

   

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织全贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全宣传思想文化领域法治建设,按照自治县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全党的意识形态工作,贯彻落实党中央省委、市委、自治县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全思想政治工作,配合自治县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调级各新闻单位工作,组织全突发公共事件应急新闻工作。

6.负责管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全扫黄打非工作。负责有关内报刊社、记者站等的监督管理,负责全新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全重大电影活动等。承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。组织实施电影公共服务,组织实施全县农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

10.对全新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调国有文化资产监管工作。承担自治县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全对外宣传工作,组织全贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全新闻发布工作,承担自治县委新闻发布有关组织协调工作,负责自治县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调各乡(镇)和级各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全重大问题对外宣传口径。

15.会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.自治县委委托,会同自治县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面的县级宣传文化单位的领导干部。对各乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.自治县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导自治县新闻出版(版权)局、自治县广播电视局、自治县融媒体中心。受自治县委委托,代管自治县文学艺术界联合会(自治县社会科学界联合会、自治县延安精神研究会)。主管自治县委讲师团、县属国有文化企业。

18.承担自治县精神文明建设指导委员会日常工作。负责实施社会主义核心价值观深化推广普及和融入日常生活,统筹协调和组织实施文明新风培育、志愿服务制度化,推动公民思想道德建设。负责未成年人思想道德建设工作。负责群众性精神文明创建活动,抓好农村精神文明建设,推进移风易俗,开展新时代文明实践活动。协调、指导和督促自治县精神文明建设指导委员会成员单位完成文明委安排部署的工作任务。负责做好自治县精神文明建设指导委员会安排部署的其他工作任务。

19.完成自治县和市委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

景谷县委宣传部有3个编制机构数,行政机构1个、财务独立核算,参照公务员管理事业机构1个、财务不独立核算, 事业机构1个、财务不独立核算。

(三)重点工作概述

1.强化理论武装工作。充分发挥党委(党组)理论学习中心组、党校等学习阵地作用,及时学习习近平总书记最新重要讲话精神,全面提高学习运用党的理论创新成果的能力水平;抓实学习强国学习平台建设,推动全县各级党组织和广大党员和职工用好学习强国学习平台;深入基层开展七进宣讲,真正做到让党的创新理论飞入寻常百姓家;深入开展调研,在成果深化转化上下功夫,推出一批有深度的理论研究成果;扎实推进哲学社会科学工作,为自治县委、自治县人民政府当好资政智囊

2.创新新闻宣传工作。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线贯穿于新闻宣传工作的始终,全面深入宣传报道各级各部门在学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神采取的新措施、取得的新成效、涌现出来的先进典型聚焦绿色发展、脱贫攻坚、乡村振兴、改革开放、民族团结、基础设施建设等自治县委、自治县人民政府重点工作,加强选题策划,组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传;充分发挥融媒体融合发展优势,积极开展多形式的网络宣传,加强舆论引导和舆情管控营造积极良好的网络舆论氛围。

3.抓实精神文明建设工作。持续开展我们的价值观·我们的中国梦”“我们的节日等主题实践活动;大力开展先进模范典型选树宣传,在各行各业广泛开展道德模范”“身边好人等系列评选表彰活动;加强新时代未成年人思想道德建设,深化扣好人生第一粒扣子系列主题实践活动;积极配合普洱市创建全国文明城市,深化文明县城、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建;建立新时代文明实践中心,开展新时代文明实践工作;成立志愿者协会,打造景谷志愿服务品牌项目。

4.稳推文化广播电视工作。深入推进文化领域改革加大督查指导力度推动各项改革任务落实加强对全县137个村综合文化服务中心项目监督管理,提高使用效率;开展深入生活、扎根人民文艺采风活动深入挖掘培养文艺人才,积极鼓励引导广大文艺工作者开展精品创作推动旅游文化融合发展,用好加快文化产业创新发展的相关政策,为推动旅游文化产业高质量发展提供政策保障;深入实施文化+”行动,推动文化与金融、科技、旅游、农业等融合发展;贯彻实施云南省公共文化服务体系建设补短板三年行动计划,扎实推进广播电视村村通向户户通升级文化信息资源共享建设

5.加强队伍建设工作。扎实推进增强四力教育实践工作,组织全县宣传思想战线党员干部积极参与教育实践,苦练内功、增强四力;做好重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部选拔配备和联系管理工作,注重选拔使用优秀年轻干部。严肃党内政治生活,严明政治纪律和政治规矩,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争;深入系统开展学习培训,规范各项工作制度,提升宣传思想工作质量水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制 14人,事业编制16人。在职实有27人,其中: 财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 574.48万元,其中:一般公共预算574.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加153.43万元,主要原因是项目资金增加,在职人员增加,人员经费增多

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 574.48万元,其中:本年收入574.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款574.48万元(本级财力574.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加153.43万元,主要原因是项目资金增加,在职人员增加,人员经费增多

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 574.48万元。财政拨款安排支出 574.48万元,其中:基本支出525.23万元,与上年对比增长39%,主要原因是机构改革后划转事业人员9调入2人,划转事业退休人员8人,所以基本支出与上年比增加;项目支出49.25万元,与上年对比增长8%,主要原因是财政项目拨款增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2010301行政运行经费。2021年预算数为116.33万元,比2020年预算未使用此分类。主要用于:事业人员工资。

2.2013301行政运行经费2021年预算数为233.70万元,比2019年预算数减少16.73万元,下降6%。主要用于:保障单位机构正常运转的日常支出和保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,包括基本工资、津贴补贴、公用经费、省、市主流媒体合作经费、创建十星级文明户经费、新时代文明实践中心创建经费等。

3. 2013350事业运行经费2021年预算数为44.98万元545504.00元,比2020年预算数减少9.57元,减少17%。主要用于:保障事业单位机构正常运转的日常支出,包括奖励性绩效工资部分、遗属补助

4. 9.2070605出版发行经费2021年预算数为8万元比2020年预算数增加3万元,增长60%。主要用于:扫黄打非进基层产生费用。

5.2070607电影经费2021年预算数为16.25万元,比2020年预算数增加8.76万元,增长116%。主要用于电影老放映员补助及农村数字放映员补助经费

6.2080501 归口管理的行政单位离退休费2021年预算数为19.34万元,比2020年预算数减少4.66万元减少19%。主要用于:行政退休人员生活补助和社保统筹外工资

7.2080502 归口管理的行政单位离退休费2021年预算数为25.93万元2020年初未涉及此类预算。主要用于:事业退休人员生活补助和社保统筹外工资

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为37.48万元271792.48元,比2020年预算数增加10.3元,增长37%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2101101行政单位医疗2021年预算数为17.97万元,比2020年预算数增加2.76元,增长18%。主要用于:行政人员基本医疗保险和生育险缴费支出。

10.2101102事业单位医疗2021年预算数为12.74万元,比2020年预算数增加8.25元,增长183%。主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103公务员医疗补助2021年预算数为12.49万元,比2020年预算数增加4.13元,增长33%。主要用于:机关事业人员医疗补助。

12.2210201住房公积金2021年预算数为28.11万元236033.28元,比2020年预算数增加4.51元,增长19%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

 

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.85万元,较上年减少0.5万元,下降7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年比无变化

(二)公务接待费

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年公务接待费预算为4.5万元,较上年减少0.5万元,下降10%,国内公务接待批次为90次,共计接待450人次。

增减变化原因是,财政批复拨款减少

(三)公务用车购置及运行维护费

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.35万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

较上年比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年网络舆情监测费、网站后台租用及维护经费。项目绩效目标为:为加强网络信息管理,按照建设网络信息管理的要求,我县已组建网信办机构,落实全县网络发展运用、网络安全、进行有关景谷网络舆情的监测分析和配合处置重大网络舆情监测与处置,为全县经济社会发展营造良好的网络空间。

2.2021扫黄打非进基层工作经费。项目绩效目标为:按照市委宣传部的要求,加强全县扫黄打非基层站点规范化标准化建设管理,确保扫黄打非基层站点规范化标准化建设2021年全面完成。

3.2021年农村电影老放映员生活补助和农村数字放映员补助经费。项目绩效目标为:坚持尊重历史,保障民生,明确责任,确保落实的基本原则,妥善解决我县乡镇(公社)电影老放映员的社会保障和生活困难问题,维护社会稳定。

4.2021年省、市主流媒体合作经费。项目绩效目标为:增进与中央、省、市上级主流媒体的合作,在加强新闻稿件推送的同时,邀请上级主流媒体到景谷进行采访,提高用稿量。借助上级主流新闻媒体的力量,加大景谷政治、经济、社会、文化、生态建设等各项重大工作的对外宣传,让外界了解景谷、关注景谷、投资景谷、走进景谷,促进景谷经济社会发展。(注:上级对各县(区)的年终综合目标绩效考核以用稿量排名打分,与上级媒体合作有利于增加外宣新闻用稿量)。

5.2021年创建十星级文明户经费。项目绩效目标为:开展十星级文明户创建是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深化农村群众性精神文明创建活动,推动乡风文明,助力脱贫攻坚和乡村振兴战略的全面实施的一项重要举措,通过创建,可以不断提高农民思想道德水平和文明素质,不断夯实农村治理基础,为助力乡村振兴和脱贫攻坚战略实施提供强大的精神动力和丰润的道德滋养。

6.2021年组建新时代文明实践中心和志愿者协会创办经费。项目绩效目标为:建立新时代文明实践中心,广泛组织开展志愿服务活动,推进中国特色社会主义文化、社会主义思想道德占领城乡思想文化阵地,动员和激励广大干部群众积极投身社会主义现代化建设,推进经济社会协调发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共景谷傣族彝族自治县委宣传部2021年机关运行经费安排8.1万元,与上年对比增加1.8万元,主要原因是机构改革,事业人员增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53082401821100111

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