当前位置: 首页 >> 公开信息内容

中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局2018年度部门决算公开说明
索引号: 6057-/2019-1022001 公开目录: 部门财政决算 发布日期: 2019年10月22日
主题词: 中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局2018年度部门决算公开说明 发布机构: 景谷县老干局 文    号:
 

监督索引号53082400828701000

中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局2018年度部门决算公开说明

  第一部分  景谷傣族彝族自治县委老干部局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局概况

一、主要职能职责:

(1)贯彻落实中共中央和国务院及省市党委和政府关于老干部工作的方针、政策和指示,负责管理全县离休干部和副处级以上退休干部;指导,协调、检查、督促各乡(镇)县级各部门贯彻老干部工作的各项方针、政策。  (2)制定和参与制定全县老干部工作具体政策和规定,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并及时向县委政府提出意见和建议,抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。

二、部门基本情况:

(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局部门2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(详见附件)

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局 部门2018年度收入合计4,394,295.74元。其中:财政拨款收入

4,394,295.74元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加12.46%,主要原因分析:老体协项目增加和工资增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局 部门2018年度支出合计4,394,295.74元。其中:基本支出

2,433,305.00,占总支出的55.37%;项目支出1,960,990.74元,占总支出的44.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少9.56%,主要原因分析项目工资减少,项目减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2433305元。与上年对比减少18.15%,主要原因分析人员工资的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.27%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.73%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1960990.74元。与上年对比增加4%,主要原因分析建设项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4394295.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减变动情况增加9.56%,主要原因分析人员工资的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出200350元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。(相关支出情况:主要是工资项目增加);
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的00%。
7.文化体育与传媒(类)支出50000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于老体协活动项目支出(相关支出情况);
8.社会保障和就业(类)支出3763160.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于工资福利,养老保险,机关办公经费支出,项目支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出232747.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工医疗保险等;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出148038元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于职工住房公积金缴纳;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局 部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52500元,支出决算为53348.00元,完成预算的102%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14291.48元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为39543.5元,完成预算的101%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆用油增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 14291.48元,占26.8%;公务接待费支出39543.5元,占73.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14291.48元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14291.48元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39543.5元。其中:
国内接待费支 出39543.5元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常老干部接待,上级工作指导,下级人员来访等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局部门2018年机关运行经费支出53348元,与上年对比增加113.52元,主要原因分析县财政厉行节约要求压缩支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中国共产党景谷傣族彝族自治县委老干部局部门资产总额3010635.5元,其中,流动资产 6,610.50元,固定资产3004025.00元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4255元,其中固定资产增加4255元。处置房屋建筑物 0平方米,账面原值2390871元;处置车辆0辆,账面原值195800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋260平方米,账面原值100万元,实现资产使用收入0元。

(四)绩效自评信息情况

2018年度项目支出绩效自评情况:项目绩效目标预计完成情况良好、执行完毕绩效指标完成情况良好、上年绩效指标完成情况良好、绩效指标完成率100%。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082400828701111

    附件下载:
  [老干局2018年度部门决算公开表(部门绩效自评情况附表10-附表14)(老年社团、老体协、老干部活动经费,住昆明思茅老干部联络费)20191021043049478  95K]