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景谷县红十字会2019年度部门预算
索引号: 6069-/2019-0421001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2019年04月21日
主题词: 发布机构: 景谷县红十字会 文    号:
 

监督索引号53082400876100000

景谷县红十字会2019年度部门预算

一九年四月

目录

第一部分 部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  部门财务收支总体情况表

二、  部门收入总体情况表

三、  部门支出总体情况表

四、  部门财政拨款收支总体情况表

五、   部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、   部门基本支出情况表

七、   部门政府性基金预算支出情况表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  景谷县红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;参加国际人道主义救援组织工作等;

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾和自然灾害突发事件中,开展救护和求助工作;

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和组织开展初级卫生救护培训;

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作;

5、开展社会服务及社区红十字服务工作;

6、推动遗体、器官捐献及预防控制艾滋病宣传工作;

7、开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动;

8、开展捐献造血干细胞的宣传动员工作;

(二)机构设置情况

景谷县红十字会内设办公室和赈济救护办公室两内设股室。

)重点工作概述

景谷县红十字会在县党委、政府的正确领导下,坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则,以“献爱心、助残疾”为主题,大力开展宣传动员工作,广泛募集救助资金,持续开展扶贫帮困和助学活动,充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用,各项工作取得了突破性进展。

1、广泛宣传“红十字会法。在广大干部群众中形成学习、宣传、普及“红十字会法”的浓厚氛围,使“红十字会法”深入人心,对红十字会的认知有了明显提高,为红十字会依法开展工作和维护自身的合法权益营造了良好的社会氛围。

2、宣传无偿献血和预防艾滋病知识。根据“献血法”的规定,各级红十字会积极参与无偿献血的宣传和推动工作,重视宣传预防艾滋病的知识和关爱艾滋病人的工作,重视世界艾滋病日宣传活动,在促进解决关爱艾滋病人问题上发挥应有的作用。

3、做好各项救护培训工作。普及卫生救护知识是红十字的一项传统工作。在有关部门的支持、配合下,景谷县红十字会在各社区居民中进行培训,培训中邀请县红十字会专家采用看录像、人体模型操作和理论讲解,使学员对心肺复苏,创伤四项技术等都有了一定的了解和掌握,促进安全生产做出了贡献。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2019年景谷县红十字会部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年景谷县红十字会部门财务总收入1,573,528.47元,其中:一般公共预算1,573,528.47元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年景谷县红十字会部门财政拨款收入1,573,528.47元,其中:本年收入1,573,528.47元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,573,528.47元(其中本级财力1,573,528.47元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年景谷县红十字会部门预算总支出1,573,528.47元,其中:基本支出1,573,528.47元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的100%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年景谷县红十字会部门一般公共预算当年拨款 1,573,528.47元,比2018年预算数1,382,389.27增加191,139.20元,增长13.83%。

1.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为50,400.00元,比2018年预算数0元增加50,400.00元,增长100%。主要用于:离退休生活补助预算支出。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为138,976.20元,比2018年预算数115,558.58元增加23,417.62元,增长16.85%。主要用于:基本养老金支出。

3. 2081699其他红十字事业支出2019年预算数为1,169,580.00元,比2018年预算数1,093,699.00元增加75,881.00元,增长6.94%。主要用于:人员工资支出及办公经费支出。

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为73,052.10元,比2018年预算数80,711.90元减少3,659.80元,减少4.53%,减少的主要原因是人员减少。主要用于:基本医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为31,742.24元,比2018年预算数30,988.76元增加753.48元,增长2.43%。主要用于:公务员医疗补助支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为8,338.57元,比2018年预算数5,423.03增加2,915.54元,增长5.38%。主要用于:职工工伤生育保险支出。

7、2210201住房公积金2019年预算数为101,439.36元,比2018年预算数为0元,较2018年增长100%。主要用于:住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出1,573,528.47元,项目支出0元。

1.30101基本工资2019年预算数为310,716.00元,其中(其中:基本支出310,716.00元,项目支出0元)。

2.30102津贴补贴2019年预算数为534,612.00元,其中(其中:基本支出534,612.00元,项目支出0元)。

3.30103奖金2019年预算数为297,252.00元,其中(其中:基本支出297,252.00元,项目支出0元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为138,976.20元,其中(其中:基本支出138,976.20元,项目支出0元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2019年预算数为69,488.10元,其中(其中:基本支出69,488.10元,项目支出0元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2019年预算数为31,742.24元,其中(其中:基本支出31,742.24元,项目支出0元)。

7.30112其他社会保障缴费2019年预算数为11,902.57元,其中(其中:基本支出11,902.57元,项目支出0元)。

8.30113住房公积金2019年预算数为101,439.36元,其中(其中:基本支出101,439.36元,项目支出0元)。

9.30201办公费2019年预算数为27,000.00元,其中(其中:基本支出27,000.00元,项目支出0元)。

10.30302退休费2019年预算数为50,400.00元,其中(其中:基本支出50,400.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(无)

(二)与中央、省配套事项

(无)

(三)按既定政策标准测算补助事项

(无)

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障景谷县红十字会机关事业单位等机构正常运转的日常支出1,496,128.47元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.08%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费27,000.00元(商品和服务支出)占基本支出的1.72%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年1,326,381.27元对比增加247,147.20元,变动的主要原因是:18年未预算住房公积及调资增资

(三)项目支出情况

2019年用于保障景谷县红十字会机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年56,008.00元对比减少56,008.00元,变动的主要原因是:今年尚未预算项目发展资金

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年景谷县红十字会的机关运行经费财政拨款预算1,573,528.47元,较2018年预算1,382,389.27增加191,139.20元,增长13.83%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年景谷县红十字会政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年红十字会预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

 

 

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年景谷县红十字会“三公”经费财政拨款预算安排10,000.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费10,000.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。

一、因公出国(境)经费

2019年景谷县红十字会根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主要用于开展红十字会三救三献中心等工作。

二、公务接待费

2019年景谷县红十字会部门(单位)拟安排公务接待费预算10,000.00元,2018年的10,000.00元增加(减少)0元,主要用于开展红十字会三救三献中心等工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年景谷县红十字会部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0,较2018年的0元增加(减少)0元。其中:购置经费0元、运行维护费0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

 

                                  景谷傣族彝族自治县红十字会

                              2019418

监督索引号53082400876100111

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