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景谷傣族彝族自治县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算
索引号: 6073-/2021-0207001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-07 16:30:38
主题词: 发布机构: 景谷县城市综合执法局 文    号:
 

监督索引号53082401871300000

 

附件2

 

景谷傣族彝族自治县城市综合管理行政执法局2021年部门预算编制说明

 

预算公开目录

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县城市综合管理行政执法局2021年部门预算编制说明

第二部分景谷傣族彝族自治县城市综合管理行政执法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县城市综合管理行政执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、负责受理和承办城市管理和综合行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作;

第二、负责县城规划区范围内的城市管理行政执法工作的组织领导、筹协调、监督检查,业务培训和综合考核等工作;积极协助、配合开展文明城市、卫生城市创建、人居环境提升工作;

第三、负责按照《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发[2015]37号)、《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发く普洱市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》(普办发[2017]19号)、《中共普洱市委机构编制办公室关于做好县级城市执法体制改革工作的通知》(普编办[2017]159号)精神,受县人民政府委托,履行景谷傣族彝族自治县县城规划区范围内的城市管理相对集中的行政处罚权工作:

1、行使县住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3、行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违法户外广告活动等的行政处罚权;行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4、行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5、行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6、行使农业管理方面活畜交易场所、畜禽定点屠宰场所经营场所违法行为的行政处罚权。

7、行使民政管理方面针对在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的殡葬行为的行政处罚权。

8、行使土地管理方面对违规用地的违法行为进行查处,并依据有关裁定实施处罚权。

(二)机构设置情况

独立编制机构数1个,独立核算机构数1

)重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。

1、做好景谷县城区市容市貌整治工作;

2、做好景谷县城区控违拆违工作;

3、做好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 0人,事业编制25人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 459.04万元,其中:一般公共预算459.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入比上年增加40.43万元增长9.66%,增加主要原因是调入3名在职人员相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及增加协管员人员工资及福利支出

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 459.04万元,其中:本年收入459.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款459.04万元(本级财力459.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年增加40.43万元增长9.66%,增加主要原因是调入3名在职人员相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及增加协管员人员工资及福利支出

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 459.04万元。财政拨款安排支出 459.04万元,其中基本支出442.34万元,与上年对比增加50.43万元,增长12.86%增加主要原因是调入3名在职人员相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及增加协管员人员工资及福利支出项目支出16.70万元,与上年对比减少10万元,下降37.45%,减少主要原因是减少专项业务费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年初预算15.86万元,比上年增加3.84万元,增长31.95%主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2021年初预算3.00万元,比上年增加3.00万元,增长100%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2101102事业单位医疗:2021年初预算12.58万元,比上年增加3.91万元,增长45.10%,主要用于事业单位基本医疗保险、大病补充医疗保险、生育险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助:2021年初预算3.97万元,比上年增加0.96万元,增长31.89%,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出:2021年初预算0.89万元,比上年增加0.01万元,增长1.14%,主要用于工伤保险、失业保险等其他行政事业单位医疗缴费支出。

6.2120104城管执法:2021年初预算410.84万元,比上年增加25.50万元,增长6.62%,主要用于在职职工工资福利支出、协管员工资和保险费用支出、一般公用经费支出、执法车辆运行费以及制式服装购买支出。

7.2210201住房公积金:2021年初预算11.90万元,比上年增加3.21万元,增长36.94%,主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项2个,政府采购预算总额4.76万元,其中:政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算3.70万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

自治县城市管理综合行政执法局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计0.50万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

自治县城市管理综合行政执法局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

自治县城市管理综合行政执法局2021年公务接待费预算0.50万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为3次,共计接待58人次

    与上年对比无增减,稳定控制公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

自治县城市管理综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、执法车辆租车及其车辆运行专项资金项目预算绩效目标情况:向景谷城镇建设服务有限公司租用2辆业务保障用车(皮卡车1辆,微型车1辆),用于城市管理工作日常巡逻、执勤等,保障城市管理工作正常开展。

    2、制式服装购置专项资金项目预算绩效目标情况:根据省住建厅与省财政厅的要求,按照相关规定配置统一样式的制式服装,强基础、转作风、树形象。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

第二部分景谷傣族彝族自治县城市综合管理行政执法局2021年部门预算表

详见附件3

 

监督索引号53082401871300111

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  [附件3.部门预算公开样表20210207035134989  113K]