当前位置: 首页 >> 公开信息内容

景谷傣族彝族自治县委组织部2021年度部门预算编制说明
索引号: jgxwzzb20181011-/2021-0207001 公开目录: 部门财政预算 发布日期: 2021-02-07 09:53:46
主题词: 景谷傣族彝族自治县委组织部2021年度部门预算编制说明 发布机构: 景谷县委组织部 文    号:
 

监督索引号53082401820300000

 

中共景谷傣族彝族自治县委组织部 2021年度部门预算

     

 

 

中共景谷傣族彝族县委组织部

2021年预算公开目录

 

第一部分 中共景谷傣族彝族自治县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共景谷傣族彝族自治县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 中共景谷傣族彝族自治县委组织部

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共景谷傣族彝族自治县委组织部,是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,正科级。主要职责如下:

1)研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,探索非公有制经济组织和社会组织、各种协会和产业链中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建工作的专题调查研究;加强领导班子的思想作风建设,指导协调省、市驻景单位党建工作。(2)研究提出乡(镇)和县级机关部委办局及内设副科级以上单位、自治县委和自治县人民政府直属事业单位、部门所属享受相当于副科级以上待遇事业单位以及其他列入自治县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责自治县委管理干部的考察、任免、工资、待遇和退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;协助管理省、市驻景单位党政领导班子配备工作。(3)研究制定全县干部队伍建设的具体规划和政策措施,做好女干部、少数民族干部、非党干部和优秀年轻干部的培养选拔。(4)宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。(5)负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向自治县委反映重要情况,提出建议。(6)研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划,组织县管干部以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)、各部门的干部教育工作;协助各乡(镇)、各部门搞好干部培训基地、乡(镇)党校及其师资队伍建设工作。(7)负责全县人才队伍建设工作的指导检查、综合协调;代自治县委管理部分优秀专业人才,并组织开展有关活动。(8)指导全县退(离)休干部工作,管理县委老干部局。(9)研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。(10)完成自治县委和市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共景谷县委组织部2021年机构数1个,独立编制机构数3个,分别是:中共景谷县委组织部(行政单位)、中共景谷县委组织部信息和网络技术中心(事业单位)、中共景谷县委组织部老干部活动中心(事业单位)。共有11个内设机构,分别为办公室、组织科(党代表联络办公室)、干部科、公务员管理科老干部管理科人才科干部教育科干部监督科党员教育中心(党员干部现代远程教育工作办公室)新闻和网络宣传办公室自治县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室

)重点工作概述

1.全面强化党的组织体系建设。突出创新提质主题,推动党建责任层层落实落地。着力提升党组织的组织力,扎实推进党支部规范化建设达标创建,大力整顿软弱涣散基层党组织,严格落实各领域党建工作经费和党务工作者配备要求,落实好村级组织运转保障经费和村(社区)干部待遇正常增长机制,确保基层党组织有资源、有保障、有能力做好党的工作。着力提升党组织的服务力,进一步创新举措抓党建促发展,在脱贫攻坚、乡村振兴、综治维稳、抢险救灾、文明创建等急难险重任务中充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

2.着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持好干部标准、树立正确导向,抓好干部工作五大体系建设,以党政机构改革为契机,选优配强各级领导班子。注重从严监督管理干部,建立完善管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系,并严格兑现奖惩。注重正向激励,把实干者选用起来,为担当者撑腰鼓劲。

3.用力补齐人才工作短板。在外引内培上下功夫,持续做好人才管理体制机制的创新研究。加大对本土实用人才的培养工作,做好特色平台的搭建。健全完善服务保障体系,优化人才服务环境,着力解决人才创新创业后顾之忧。

4.继续贯彻落实巡视整改要求。坚持目标不变、标准不降、力度不减,切实巩固巡视整改成果。将巡视整改作为改进和推动工作的重要契机,把巡视整改工作与贯彻新时代党的建设和组织工作的各项目标任务结合起来,坚持举一反三,深挖问题根源,总结经验教训,努力巩固扩大整改成果。

5.从严抓好组织部门自身建设。全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。紧紧围绕自治县委中心工作,进一步提高政治站位、提升能力水平、改进工作作风,选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础、严治部当表率,切实当好各级党委履行全面从严治党责任的参谋助手,着力打造一支忠诚干净担当的高素质组工干部队伍。

6.精准落实离退休干部政治待遇、生活待遇。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神,突出政治引领,把落实政治待遇当作“硬任务”,抓实离退休干部党支部建设,不折不扣按规定全面落实离退休干部看文件、听报告、参加重要会议和活动、情况通报、参观考察等制度,及时为老干部解决医疗保障和生活保障问题,进一步落实老干部生活待遇,把老干部政治待遇、生活待遇落实到位。

二、预算单位基本情况

中共景谷县委组织部编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制23人,行政工勤编制3人,参照公务员法管理事业人员编制6人,事业编制4人(信息和网络技术中心)。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

中共景谷县委组织部2021年财务总收入1314.65万元,其中:一般公共预算1314.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收0万元,其他收入0万元。

与上年预算数933.28万元对比增加381.37万元,增加40.86%,主要原因为2021年预算项目增加,增加项目分别为:干部人事档案数字化专项经费;2021年党内教育活动经费;乡镇青年人才党支部工作经费及青年人才党支部党员教育培训经费;县、乡(镇)党委换届工作经费;2021年村(社区)“两委”换届工作经费

(二)财政拨款收入情况

中共景谷县委组织部2021年财政拨款收入1314.65万元,其中:本年收入1314.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1314.65万元(本级财力1314.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数933.28万元对比增加381.37万元,增加40.86%,主要原因为2021年预算项目增加,增加项目分别为:干部人事档案数字化专项经费;2021年党内教育活动经费;乡镇青年人才党支部工作经费及青年人才党支部党员教育培训经费;县、乡(镇)党委换届工作经费;2021年村(社区)“两委”换届工作经费

四、预算单位支出情况

中共景谷县委组织部2021年预算总支出 1314.65万元。财政拨款安排支出 1314.65万元,其中:基本支出549.21万元,与上年基本支出数547.60对比增加1.61万元,增长0.29%,主要原因为人员变动及工资福利有所提高;项目支出765.44万元,与上年项目支出数385.67万元对比增加379.77万元,增长98.47%,主要原因为2021年预算项目增加,增加项目分别为:干部人事档案数字化专项经费;2021年党内教育活动经费;乡镇青年人才党支部工作经费及青年人才党支部党员教育培训经费;县、乡(镇)党委换届工作经费;2021年村(社区)“两委”换届工作经费

中共景谷县委组织部财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1. 2010399款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2021年预算数为7.72万元,比2020年预算数3.00万元增加4.72万元,增长157.33%。主要用于:自治县驻村领导小组办公室工作经费支出2万元;干部人事档案数字化专项经费支出5.72万元

2.2013201款行政运行2021年预算数为392.77万元,比2020年预算数239.35万元增加153.42万元,增长64.10%。主要用于:中共景谷县委组织部履职过程中正常日常事务运转的经费支出、交通费用和职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出和对遗属的生活补助支出;

3.2013299款其他组织事务2021年预算数为713.04万元,比2020年预算数337.12万元增加375.92万元,增长62.37%。主要用于:干部人事档案数字化专项经费;县党代表活动;人才专项工作;云岭先锋综合服务平台系统运维费;2021年党内教育活动经费;乡镇青年人才党支部工作经费及青年人才党支部党员教育培训经费;“两新”组织工委2021年“16311”专项经费;县、乡(镇)党委换届工作经费;2021年村(社区)“两委”换届工作经费、2021年县级派出第一书记、驻村扶贫工作队员食宿补助及工作经费等支出;

4.2080501款行政单位离退休2021年预算数为48.55万元,比2019年预算数42.14万元增加6.41万元,增长15.21%。主要用于:退休人员生活补助支出;

5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为36.93万元,比2020年预算数36.95万元减少0.02万元,减少0.05%。主要用于:自治县委组织部在职在编人员基本养老保险支出;

6.2080599款其他行政事业单位养老支出2021年预算数为44.68万元,2020年预算数45.55万元减少0.87万元,减少1.91%。主要用于:离休干部公务特需经费;敬老节经费;离休干部帮扶制度经费;离退休干部党建经费和离退休干部党员教育培训经费;景谷老协绿海分会景谷组活动经费;景谷住思茅离退休干部联络经费;老干部活动中心经费;老年大学经费支出。

7.2101101款行政单位医疗保险2021年预算数为26.47万元,比2020年预算数25.32万元增加1.15万元,增长4.54%。主要用于自治县委组织部行政单位医疗保障方面的支出;

8.2101102款事业单位医疗保险2021年预算数为3.43万元,比2020年预算数1.62万元增加1.81万元,增长111.73%。主要用于自治县委组织部事业单位医疗保障方面的支出;

9.2101103款公务员医疗补助2021年预算数为12.71万元,比2020年预算数12.42万增加0.29万元,增长2.33%。,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

10.2101199款其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.65万元,比2020年预算数0.6万增加0.05元,增长8.33%,主要用于自治县委组织部工伤保险、失业保险方面的支出。

11.2210201款住房公积金支出2021年预算数为27.70万元,比2020年预算数33.17万元减少5.47万元,减少16.49%,主要用于自治县委组织部住房公积金方面的支出。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无相关事项。

)按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

经济社会事业发展事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额11.73万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算9.93万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共景谷县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.70万元,较上年6.35万元增加2.35万元,增长37.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共景谷县委组织部2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

中共景谷县委组织部2021年因公出国(境)费与2019年相比无变化。

(二)公务接待费

中共景谷县委组织部2021年公务接待费预算为5.00万元,较上年5.00万元增加0万元,增长0.00%,国内公务接待批次为50次,共计接待500人次。

中共景谷县委组织部2021年公务接待费与2020年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共景谷县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为3.70万元,较上年1.35万元增加2.35万元,增长174.07%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费3.70万元,较上年1.35万元增加2.35万元,增长174.07%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

中共景谷县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费与2020年相比增加2.35万元,增长174.07%,原因为机构改革,单位合并,自治县老干部局归并自治县委组织部,公务用车归并1辆,但2020年预算时,未把自治县老干部局车辆运行维护费纳入预算,加之2021年基层党建工作调研、干部考察、慰问离退休老干部等工作量加大,所以2021年公务用车购置及运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共景谷县委组织部2021年预算项目不涉及重点项目,项目支出中20个预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。(详见附件3中的项目支出绩效目标表)

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共景谷县委组织部2021年机关运行经费安排11.70万元,与上年10.50万元对比增加1.2万元,增长11.43%,主要原因为:2021年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 中共景谷傣族彝族自治县委组织部

2021年部门预算表

(详见附件3)

 

监督索引号53082401820300111

 

 

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [附件3.中共景谷傣族彝族自治县委组织部部门预算公开表20210207093843193  140K]