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景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国残疾人联合会章程》和《中共景谷傣族彝族自治县委办公室关于印发〈景谷傣族彝族自治县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》的相关规定，景谷傣族彝族自治县残疾人联合会的主要职责是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策法规规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。

7.联系和指导全县各类残疾人社会组织。负责残疾人证发放和使用的管理、监督。配合相关部门单位做好残疾人就业保障金征收、管理、使用。组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8.承担景谷傣族彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权部、教育创业文体部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好党建工作引领各项工作，持续学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，严格执行党内各项制度，认真落实好“双报到双服务”工作，全面推进残疾人各项工作取得实效。二是以服务为宗旨，持续抓好残疾人办证和权益保障工作。三是认真贯彻落实残疾人“两项补贴”制度的初审工作，做到应补尽补。四是持续抓好残疾人自主创业、残疾人自主创业示范户和残疾人创业示范基地的培育申报工作。五是强化宣传和部门联动做好2024年度残保金征收工作。六是抓好残疾人宣传、教育、文化、体育工作。切实提高和丰富残疾人文化素质和精神文化生活，全面营造扶残助残氛围。七是发挥群团作用，全面助力做好脱贫成效巩固与乡村振兴的有效衔接。八是多方争取加快推进景谷康复中心项目运营工作。九是抓牢党风廉政建设和意识形态工作和网络意识形态工作、全面落实好“两个责任”。十是统筹抓好疫情防控、信访综治维稳、平安创建、爱国卫生7个专项行动、全国民族团结示范县创建、精神文明建设、安全生产和工青妇等各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度收入合计2996515.90元。其中：财政拨款收入2996515.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1204776.06元，下降28.68%。其中：财政拨款收入减少1204776.06元，下降28.68%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是康复中心建设项目政府性基金已支付完成，本年无康复中心建设项目资金下达，其次减少了残疾人康复和残疾人无障碍改造政府性基金费用。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度支出合计2996515.90元。其中：基本支出2202530.64元，占总支出的73.50％；项目支出793985.26元，占总支出的26.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1204776.06元，下降28.68%。其中：基本支出减少108627.81元，下降4.70%；项目支出减少1096148.25元，下降57.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是康复中心建设项目政府性基金已支付完成，本年无康复中心建设项目资金下达，其次减少了残疾人康复和残疾人无障碍改造政府性基金费用支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2202530.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2063896.91元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138633.73元，占基本支出的6.29％。人均日常支出129560.63元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793985.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市人大代表民生实事建议资金支出26700.00元，主要用于残疾人评定补助。

2.2023年残疾人康复经费支出11802.05元，主要用于残疾人康复服务费支出。

3.2023年残疾人康复服务经费支出50000.00元，主要用于残疾人康复服务费支出。

4.残疾人康复服务经费支出117000.00元，主要用于残疾人康复服务费支出。

5.2023年省残疾人就业保障资金支出115000.00元，主要用于残疾人就业保障资金支出。

6.2023年市级自主创业资金支出250000元，主要用于残疾人创业保障资金支出。

7.2023年农村困难残疾人实用技术培训经费支出30000.00元，主要用于残疾人实用技术培训费支出。

8.农村贫困残疾人实用技术培训经费支出45000.00元，主要用于残疾人实用技术培训费支出。

9.阳光家园计划资金支出50000.00元，主要用于残疾人托养服务费支出。

10.春节慰问活动经费支出7500.00元，主要用于春节慰问活动支出。

11.中央残疾人事业发展补助资金支出780.00元，主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。

12.2022年残疾儿童康复救助中央补助资金支出54629.14元，主要用于残疾儿童康复救助补助。

13.残疾儿童康复救助资金支出35574.07元，主要用于残疾儿童康复救助补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2906312.69元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加40872.54元，增长1.43%，完成年初预算的126.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出45966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的238.59%。主要用于保障景谷傣族彝族自治县残疾人联合会工会事务支出19266.00元和残疾人残疾评定补助资金支出26700.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少工会经费收入减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2569995.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于在职人员养老保险、职业年金，退休人员生活补助、公益性岗位补贴、公用经费、残疾人康复、就业和其他残疾人事业支出；具体为行政单位离退休生活补助185853.75元、单位基本养老保险缴费176996.96元、单位职业年金缴费165866.16元、行政运行1364196.22元、残疾人康复178802.05元、残疾人就业490000.00元、其他残疾人事业支出8280.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，所以社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出165254.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工基本医疗、工伤、生育保险金和公务员医疗补助；具体为行政单位医疗94156.98元、公务员医疗补助59604.92元、其他行政事业单位医疗支出11492.65元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，所以社会保障和就业支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出125097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算严格按照国家规定的缴费基数和比例测算，导致执行数较年初预算有差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元，决算为8121.80元，完成年初预算的46.41%；支出决算较上年减少7858.50元，下降49.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为8121.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.16%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4661.50元，下降36.47%；公务接待费支出决算较上年减少3197.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3197.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元，支出决算为8121.80元，完成年初预算的46.41%，支出决算较上年减少7858.50元，下降49.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为8121.80元，完成年初预算的60.16%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费审批，严控“三公”经费支出。其中公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是优化资源配置，减少非必要接待，所以减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4661.50元，下降36.47%；公务接待费支出决算减少3197.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费审批，严控“三公”经费支出。其中公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是优化资源配置，减少非必要接待，所以减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出138633.73元，比上年减少50341.48元，下降26.64%，主要原因是厉行节约，减少办公用品支出等。部门机关运行经费主要用于办公费：4413.00元；水电费：3332.93元；邮电费6000.00元；公务用车运行维护费：8121.80元；其他交通费用：96900.00元；工会经费：19266.00元；其他商品和服务支出：600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县残疾人联合会资产总额16367784.28元，其中，流动资产771549.93元，固定资产1587192.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14007449.28元，无形资产1592.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784874.25元，其中固定资产减少85215.42元，流动资产增加23112.67元，在建工程增加845384.54，无形资产增加1592.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10121.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10121.80元。授予中小企业合同金额4121.80元，其中：授予小微企业合同金额4121.80元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

景谷傣族彝族自治县残疾人联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400876201111