监督索引号53082401847501000

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2.指导各种农民合作经济组织的发展，促进各类合作经济组织的协调与合作。

3.协调农民合作经济组织与政府和其他组织的关系，依法维护农民合作经济组织及各类合作经济、合作组织的合法权益。

4.担负以农资供应服务、农产品流通、农业信息服务为主的农村综合服务体系建设。

5.组织开展对合作社和合作经济组织成员的教育培训，不断提高合作社及合作经济组织成员的素质。

6.代表当地农民合作经济组织，与国际、国内合作社组织的交流和协作。

7.开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.承担县委、县政府和上级社委托的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计财股、合作指导和经济发展股、人事职教股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位（即景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化从严治社，强化党建引领县社建发展。始终坚持党的全面领导，坚持全面全面从严治党、从严治社，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对供销工作的重要指示精神，不断补齐制约供销发展机制、体制的短板，进一步规范议事决策机制，健全完善人事管理、考核、录用等制度，加快建立中国特色现代企业管理制度，规范社有企业和基层社投融资管理。

2.统筹协调发展，经济指标持续增长。2024年至12月31日，全县供销系统实现销售总额261566万元，比去年同期增长17%；实现营业总收入1894万元，比去年同期下降23%。汇总实现利润151万元，比去年同期下降34%。资产总额15918万元，比去年同期增长0.8%。所有者权益5809万元，比去年同期增长1%。

3.强化资产监管，确保社有资产保值增值。对全系统各企业进行了全面的资产清查，确保社有资产的完整性。与民乐镇政府合作利用移民项目资金1500万元建设民乐镇农贸市场工作，现已完成主体工程建设。

4.持续深化改革，激发活力高质量发展。景谷是云南省供销社综合改革试点县之一，县供销社持续推进社有企业改革步伐。一是积极谋划成立以集团公司，加快完善中国特色现代企业制度，完成7个社有企业改革后续工作。探索建立与绩效挂钩的激励约束机制，激发企业活力、实现激励与约束相统一。二是县供销社研究制定的《关于持续深化供销合作社综合改革推进高质量发展实施方案》已经县政府常务会议审核同意印发实施。三是加强队伍建设，激发企业活力。采取全县统筹、岗位轮换的形式对部分负责人进行调整，适时把责任心强、表现突出的员工提拔到中层或领导岗位，通过轮岗、调岗层层传导压力，进一步扭转“守摊子、收租子的理念”，激发干部职工干事创业活力。2024年，严格按照程序对半坡社主要负责人进行了调整。

5.立足优势，巩固提升促进发展。优化农资供应和服务，农资市场份额基本保持稳定不变，有机肥增长率为15%。开展土地托管，农业社会化服务水平稳步推进。农资公司合作建设的废旧物资市场，开展再生资源回收利用、农村生活垃圾回收处理工作。合作经济组织建设工作稳步开展，规范农民专业合作社11个。食用菌产业健康稳步发展，全县供销系统实现食用菌总产量14500吨，总产值37380万元。

6.推进双社融合发展，提升为农服务能力。构建公司与村两委合作社直接联系的销售模式，截止2024年底，全县已有106个村级经济合作社与县供销社社有企业签订合作销售协议，通过村级经济合作社销售玉米、苦荞、高粱等种子7.1吨，实现村级经济合作社销售收入27.4万元；销售桉树肥、甘蔗肥91吨，实现村级经济合作社销售收入38.7万元。

7.拓宽服务渠道，打造服务平台。围绕主责主业，充分发挥为“三农”服务宗旨。一是开展巩固提升“国家卫生县城”和“省级文明县城”创建成果及推进爱国卫生“7个专项行动”工作取得成效。二是为提升市场硬件设施和管理水平，建设群众满意的农贸市场，不断提升为农服务能力。三是投资31.8万元建成景谷供销电子商务直播基地和土特产展示服务区，拓展服务领域，扩宽景谷“土特产”销售渠道，形成销售规模效应，带动产业发展和农民增收，持续推动供销合作社成为服务农民生产生活的综合平台。

8.多措并举，统筹推进各项中心工作。一是完成响水农贸市场的接管工作。经过改造升级，响水蔬菜水果批发市场于7月6日开业，现有蔬菜批发经营户15户，形成了蔬菜批发与野生菌、蜂蜜等特色农产品融合的专业市场。二是自产自销市场规范管理有序推进。现正在对经营户开展政策宣传，下一步将积极配合县市场监管局、县综合执法大队对103户批发经营户宣传引导到大农贸一楼和小农贸、响水农贸市场经营，建成真正的自产自销市场。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；若没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计3,263,669.55元。其中：财政拨款收入3,263,669.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年3,189,914.72元相比，收入合计增加73,754.83元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加73,754.83元，增长2.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是今年在职人员调动，所以基本支出增加。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计3，263，669.55元。其中：基本支出3,253,786.55元，占总支出的99.70％；项目支出9,883.00元，占总支出的0.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年3,189,914.72元相比，支出合计增加73,754.83元，增长2.31%。其中：基本支出增加227,071.833元，增长7.50%；项目支出减少153,317.00元，下降93.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年在职人员调动，所以基本支出增加。项目支出减少的原因是减少了小农贸市场专项资金的拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,253,786.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,087,617.23元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,169.32元，占基本支出的5.11％。人均日常支出12,782.26元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,883.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“骏马奖”奖金项目经费9,883.00元，主要用于2023年度经济工作“五挂钩、一报告、一通报”考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3,263,669.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73,754.83元，增长2.31%,完成年初预算的105.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,263.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的190.27%。主要用于工会事务；造成预决算差异的主要原因是人员退休，相关经费减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,148,804.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.20%。主要用于职工的养老保险及退休人员生活费及抚恤金，具体为养老保险218,029.44元、职业年金62,282.34元、离退休生活费556,801.20元、抚恤金264,434.80元、其他残疾人事业支出18,219.28元、就业补助29,037.89元；造成预决算差异的主要原因是职工退休1人，养老保险减少及残疾人事业支出减少。

9.卫生健康（类）支出210,749.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是在职职工变动，减少了医疗保险支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,703,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.19%。主要用于行政单位的基本支出和其他支出。具体为行政运行15,66，898.00元，其他商业服务业等支出136,289.00元。造成预决算差异的主要原因是在职职工调动，减少对应的工资及绩效支出。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工调动，住房公积金减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强了厉行节约，严格公务接待的管理，今年未产生公务接待费用，所以经费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出166,169.32元，比上年增加16,779.95元，增长11.23%,主要原因是减少办公费、增加工会经费、其他交通费用等支出。供销社机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县供销合作社联合社资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年，县供销合作社在县委、县人民政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对供销工作的重要指示、批示精神，抓党建促社建、转作风提效能，聚焦产业发展、营商环境、招商引资等重点工作，解放思想、改革创新、勇于担当，提升为农服务的能力，把供销社加快建设成为服务农民生产生活的综合平台，为全县乡村振兴、经济发展做出了积极贡献。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082401847501111