监督索引号53082401820301000

中共景谷傣族彝族自治县委组织部

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共景谷傣族彝族自治县委组织部，是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，正科级。主要职能职责如下：

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织、各种协会和产业链中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育、管理工作，制定全县发展党员的计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子的思想作风建设。

（2）按照干管权限提出各乡（镇）党委、政府和县属各部委办局、群团组织和其他列入县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理驻景单位党政领导班子配置工作。

（3）研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

（4）协助县委抓好全县党的组织建设和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）和县直各部门的干部教育工作；协助各乡（镇）、各部门搞好干部培训基地和乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理服务优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟定全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（9）研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）指导、协调、检查、督促全县离（退）休干部工作。

（11）完成中共景谷傣族彝族自治县委和中共普洱市委组织部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共景谷傣族彝族自治县委组织部共设置9个内设机构，包括办公室、组织科（党代表联络办公室）、干部科、公务员管理科、老干部管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、新闻和网络宣传办公室。所属单位3个，分别是：

1.中共景谷傣族彝族自治县委组织部信息和网络技术中心（事业单位）。

2.中共景谷傣族彝族自治县委组织部老干部活动中心（事业单位）。

3.中共景谷傣族彝族自治县委组织部党员教育活动中心（事业单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.中共景谷傣族彝族自治县委组织部（行政单位）。

2.中共景谷傣族彝族自治县委组织部信息和网络技术中心（事业单位）。

3.中共景谷傣族彝族自治县委组织部老干部活动中心（事业单位）。

4.中共景谷傣族彝族自治县委组织部党员教育活动中心（事业单位）。

纳入中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

景谷县委组织部2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，聚焦全省、全市组织工作会议精神，以“党建聚力 破立并举 善治善为”发展质效双创年为抓手，围绕省委第三巡视组巡视反馈问题抓落实、促整改，进一步建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，为推进景谷经济社会高质量发展提供了坚强的组织保证。

1.突出导向驱动，党员干部教育培训全面强化。

一是抓实纪律教育增强干部纪律意识。突出原本学、集中研、全覆盖，县委带头举办读书班，全县各党委（党组）开展理论学习中心组专题学习77次，各级党组织开展《条例》集中学习14644场次，围绕“六项纪律”研讨交流2952次，全县组织观看警示教育片831场次20335人次，组织旁听现场庭审9次197人次，编发2019年至2024年以来农村党员以及村组干部违纪违法案例，推动用身边事教育身边人。坚持边学习边总结边宣传，推出【党纪学习教育·党员“大家谈”】专栏6期24人次，拍摄的专题片《承碧血丹心蔚清廉之风》在《清风云南》第10期播出，点击量达13万。

二是聚焦党员干部履职能力提升长本领。依托县委党校平台，积极探索小班制、分级分类培训机制，在全面系统地开展党员干部共性需求培训基础上，结合全县中心工作、重点工作推进，不断加大专题培训力度和深度。2024年，举办各类专题培训班22期3479人次，党员教育培训18期2572人次，督促各党（工）委举办“万名党员进党校”15期，培训党员5951人次。外出培训1期31人，选派干部参加上级调训136人次，有效提升全县党员干部政治素质和履职能力水平。

三是抓好基层一线干部培育提升。一是落实村（社区）党组织书记后备力量培育储备三年行动，建立后备优秀人才信息库、回引对象名册、党组织书记后备人选名单，储备后备干部651人，确保每个村（社区）至少储备有1名比较成熟的后备力量。二是招录村（社区）干部能力学历“双提升”学员3个班100人，举办乡村振兴专题培训班3期，全覆盖轮训村（社区）书记、副书记、监督委主任，选派17名村干部到市外培训。三是举办全县驻村工作队员履职能力提升暨乡村振兴专题培训班1期，县、乡（镇）开展驻村工作“擂台比武”13场次，着力提升驻村队员履职能力。

2.突出作用发挥，着力提升基层党组织建设质量

一是持续健全上下贯通的党的基层组织体系。建立组织体系建设定期分析研判机制，开展数据调度和实地调研1轮，结合巡视反馈问题整改，年内共优化基层党组织116个。在农村，新成立村民小组党支部80个；在“两新”园区，有序划转“两新”工委，推动所属3个行业党委建立3个党支部，2个党委实现实体化运转，协调指导景谷产业园区党组织和原景谷产业园区党委改建分设系列事宜。通过全领域发力，推进组织建设贯通各个层级、覆盖各个领域、抓实各个环节，提升“两个覆盖”工作质量。

二是久久为功巩固拓展主题教育成果。实施“智慧党建”强基赋能行动，用好系列平台，督促基层党组织日常严格落实“三会一课”“第一议题”等基本制度。接续推动一批民生实事落实，探索将县城区3773套保障性住房和230间门面的租赁、物业管理等权责交由所属社区运营管理，提升为民服务水平。强化网格服务管理，联动驻村队员、党员“三双”服务、党建促团建等工作积极拓展“一老一小”服务，更加注重摸清居民实际需求，逐步探索拓展服务内容，党组织、党员分别到社区报到服务82次、1545人次。

三是深入领悟践行“三边三好”指示精神。久久为功推进抓党建促乡村振兴，抓好村（社区）干部队伍建设，推进中期评估和后备干部培养，县处级领导带头开展人选摸排和帮带培养。全面兑现村级“大岗位制”各项政策待遇，完成社区职业体系套改95人，实发待遇与村级“大岗位制”持平，招录基层治理专干33人。抓党建促基层治理有序推进，结合实际出台全县《党建引领基层治理三年行动实施方案（2023-2025年）》，深入开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，拆除村（社区）非必要牌匾2522块，村级出具的证明事项减至2项，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，为基层腾出时间精力抓发展。

3.突出聚才引智，以高素质人才推动高质量发展。

一是加大人才引进力度。立足发展实际需求，激活人才招引“源头活水”，统筹推进各类人才的引进，人才队伍总量和质量全面提升。2024年招录公务员70名，事业单位公开考试招聘133人，引进教育、卫生等系统急需紧缺人才37名，引进青年人才2名，招聘大学生乡村医生1人、安置免费师范生9人、安置特岗教师转在编29人，安置定向医学生6人，招募“三支一扶”大学生1人、安置“三支一扶”大学生2人，安置退役士兵8人。用好沪滇协作和对口帮扶等资源，以顾问指导、建立专家工作站、人才交流和技术培训等方式，鼓励支持用人单位聘请高校、科研机构等企事业单位人才来景工作，柔性引进人才26人。目前景谷共建立院士专家工作站1个，省级专家基层科研工作站9个，专家工作站58个，名师工作室19个。

二是打造人才创新创业良好环境。全力引导各类人才为全县乡村振兴、医疗卫生、教育发展等提供人才支撑。抓实农村实用人才教育培训，大力培养生产型、经营型、技能服务型和技能带动型农村实用人才，今年以来共培训创新创业人才、农村实用人才24758人次；加大科技成果推广应用，结合“万名人才兴万村”活动，持续不断向乡镇输入人力、智力支持。选派11名金融特派员到乡镇服务；加快推进产业人才培养工作，积极推行科技特派员制度，紧扣茶叶、笋用竹产业、中药材等特色产业，加快新技术、新品种、新工艺等科技成果转化应用，促进农业可持续发展助力乡村振兴；加大“校县、院县”及“校企、院区”合作，景谷职业高级中学与上海星摄文化旅游发展有限公司、上海大富贵酒楼有限公司建立“共建共育技能人才工作室”2个。管好、用好肉牛产业专家工作站、魔芋产业基层专家工作站等合作平台，全力助推产业发展，云南云景林纸股份有限公司在绒毛浆关键技术、林地高产培育等方面取得新突破，并成为昆明理工大学等4所省内高校的实习实训基地，初步建立了产学研结合的研发基地和创新平台。

4.聚焦服务保障，推动老干部工作提档升级。

一是突出政治引领，着力凝心铸魂。着力强化离退休干部思想政治建设，打造2个老年教育教学实训（游学）基地，组织开展“景谷老年大学思政课”4场，指导各离退休人员党支部开展纪律党课讲授55场次，开展“牢记总书记嘱托 续写誓词碑故事”支部主题党日55场次。举办全县离退休干部教育管理暨离退休干部党组织书记（委员）、党建联络员、老干部工作者能力提升培训1期，培训人员130余人。

二是强化组织建设，激活红色引擎。将离退休干部党建融入党的建设总体布局和基层党建总体规划。年内新成立离退休人员党支部3个，为55个离退休人员党支部全覆盖选派党建联络员。年内2人获评市级优秀离退休干部党支部书记、1人获评优秀离退休干部党组织党建联络员，景谷县公安局离退休干部党群活动中心被命名为茶城银发先锋之家。

三是坚持精细精准，提升服务水平。落实离休干部离休费保障、医药费保障、离休干部专项经费财政支持和生活困难离休干部及遗属帮扶等工作机制，县级年内慰问管理权限内离退休干部、离休干部遗属共107人次，特困干部职工18人。常态化开展“进家门大走访、听心声大调研、寻良方大讨论、送关爱大慰问”活动和遍访行动，走访慰问2000余名离退休干部。开展新春送福、医保政策宣传等关心关爱活动及政策宣传活动10期。

四是围绕中心大局，激励银发生辉。建好用活农科、文旅、县医院三个乡村振兴银发专家工作站和11支银发志愿服务队，开展“五个助力”行动共20余次，年内2人获评市级最美银发志愿者，景秀谷风艺术团、景谷县农业农村和科学技术局乡村振兴银发专家服务团获评市级最美银发志愿服务团队。开展“赞辉煌成就·聚银发力量”系列专题调研活动及座谈76场次，收集党组织建设、干部队伍建设、阵地建设等方面意见建议160余条，推动离退休干部建言献策常态化、长效化。

5.抓好干部选育管用，着力优化队伍建设

一是深化一线考察识别。牢固树立鲜明的重一线、重实干、重实绩、重公认的“四重”用人导向，深入开展激励干部担当作为行动。

二是做好干部日常监督。充分发挥干部监督工作联席会议制度作用，完善干部兼职、出国境审批管理和登记备案制度，开展重点领域政商“旋转门“逃逸式辞职”问题专项整治，常态化推进提醒、函询、诫勉。结合党纪学习教育，与10个乡镇和4个部门主要负责人谈心谈话；对19个单位、19人次开展提醒谈话。

三是强化选任监督程序。严把选任关口，落实“凡提四必”、廉洁自律“双签字”、任前事项报告等制度，加强“12380”、巡视巡察、信访举报查核等成果比对分析，建立党纪政务处分、信访举报查核等干部监督信息库，在干部选任中前置开展信息审查，多角度防止干部“带病提拔”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度收入合计8095703.44元。其中：财政拨款收入8095703.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年度财政拨款收入8022315.15元相比，收入合计增加73388.29元，增长0.91%。其中：财政拨款收入增加73388.29元，增长0.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因:一是基本收入6775691.74元比上年数6354444.39元增加421247.35元，增长6.63%。其中：人员经费收入6286617.76元比上年数5924554.62元增加362063.14元，增长6.11%，由于在职人员工资、社会保险、对个人和家庭的补助等相应增加；日常公用经费收入489073.98元比上年数429889.77元增加59184.21元，增长13.77%，由于工会事务收入58300.56元比上年24083.76元增加34216.80元，保障本单位正常运转工作开展所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等收入430773.42元比上年数405806.01增加24967.41元,导致基本收入增加；二是项目经费收入1320011.70元比上年数1667870.76元减少347859.06元，下降20.86%。由于财政下达预算项目数比上年减少17个项目，部分相同项目下达指标金额有增减变化，导致项目收入金额减少。

二、支出决算情况说明

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度支出合计8095703.44元。其中：基本支出6775691.74元，占总支出的83.69％；项目支出1320011.70元，占总支出的16.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年度支出合计8022315.15元相比，支出合计增加73388.29元，增长0.91%。其中：基本支出增加421247.35元，增长6.63%；项目支出减少347859.06元，下降20.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。决算支出增加主要原因：一是基本支出6775691.74元比上年数6354444.39元增加421247.35元，增长6.63%。其中：人员经费支出6286617.76元比上年数5924554.62元增加362063.14元，增长6.11%，由于在职人员工资、社会保险、对个人和家庭的补助等相应增加；日常公用经费支出489073.98元比上年数429889.77元增加59184.21元，增长13.77%,由于工会事务支出58300.56元比上年24083.76元增加34216.80元，保障本单位正常运转工作开展所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出430773.42元比上年数405806.01增加24967.41元,导致基本支出增加；二是项目经费支出1320011.70元比上年数1667870.76元减少347859.06元，下降20.86%。由于财政下达预算项目数比上年减少17个项目，部分相同项目下达指标金额有增减变化，导致项目支出金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共景谷傣族彝族自治县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6775691.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6286617.76元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489073.98元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共景谷傣族彝族自治县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1320011.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.新录用公务员初任培训工作经费支出共9377.10元，主要用于开展参加每年中组部全国新录用公务员初任培训。

2.2023年选调生到村任职中央补助经费57820.00元，主要用于开展2023年选调生到村工作后，按要求使用经费，确保到村任职选调生各项工作经费的及时兑现。

3.县委组织部工作经费99990.88元，主要用于开展组织部各项工作正常运转。保障考察、调研、考核、会议、外出培训学习等差旅支出。

4.一线识别考察干部专项经费8920.00元，主要用于开展对基层一线干部精准考察识别。

5.全县驻村工作队员履职能力提升暨乡村振兴专题培训班经费33446.00元，主要用于开展举办全县驻村工作队员履职能力提升暨乡村振兴专题培训班，帮助驻村干部掌握强农惠农富农政策、抓好监测帮扶、抓实农民增收、推进乡村建设与治理，提高履职能力，更加有力有效推进乡村全面振兴。

6.云岭先锋综合服务平台系统运维及景谷“有声”党建小程序开发使用经费100000.00元，主要用于开展全县云岭先锋综合服务平台、景谷“有声”党建小程序日常运行维护，保证平台能正常运行。

7.下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金110818.80元，主要用于开展2024年度下派选调生到村工作后，按要求使用经费，确保到村任职选调生各项工作、生活待遇的及时兑现。

8.县委组织部办公经费13927.00元，主要用于保障组织部正常运转所需办公经费。

9.2023年度党政储备人才工作经费112100.00元，主要用于开展发放20名党政储备人才的安家补贴和生活补助，助于助推党政人才工作积极性主动性，为经济社会发展贡献助力。

10.2024年青年人才安家补贴等人才专项工作经费408600.00元，主要用于开展发放2024年度党政储备人才安家补贴、交通补贴、生活补助，做好景谷县党政储备人才跟踪培养、管理监督、服务保障工作。

11.县委组织部会议室空调购置经费11000.00元，主要用于购置县委组织部会议室空调，在夏季或酷热的天气条件下，保障会议室的温度、温度和空气流通，提高参会者的工作效率。

12.人才工作专项经费10000.00元，主要用于坚持人才优先发展战略，不断加大人才工作投入力度，建立人才工作专项资金，确保人才工作专项资金优先随地方财力增加逐年提升比例、扩大规模。

13.省级人才发展专项资金1000.00元，主要用于发放云南云景林纸股份有限公司1名省委联系专家工作经费。

14.县委组织部公务用车平台租车经费21834.50元，主要用于县委组织部开展考察、调研、慰问等工作向平台租用公务用车租车费。

15、主题教育专项经费25695.50元，主要用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的安排部署和省委、市委、县委工作要求，成立中共景谷傣族彝族自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组，开展相关工作。

16.内网设备终端接入经费17400.00元，主要用于保障大组工网办公系统正常运行，并做好市级内网设备分保测评工作。

17.党员干部教育培训经费69280.00元，主要用于加强党员教育管理工作，提高党员队伍整体素质能力和履职能力，保持党员队伍的先进性和纯洁性。

18.老年大学经费13232.44元，主要用于确保老年大学各项工作正常开展，成为党的方针政策的“传声筒”、推进社会治理的“助攻手”、弘扬文明新风的“带头人”，维护社会和谐“主力军”。

19.离休干部公务特需经费29560.00元，主要用于确保离退休干部公务特需工作经费及保健补助正常运转。

20.老干部活动中心经费47329.48元，主要用于保障2024老干部活动中心维护费、房屋修缮、设备维修、水费、电费、劳务费等运转支出。

21.敬老节经费118680.00元，主要用于要落实在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节其间集中走访慰问离退休干部。

项目经费保障了各专项业务工作的顺利开展，能较好地完成既定工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8095703.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出8022315.15元相比增加73388.29元，增长0.91%,完成年初预算的57.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5276668.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.18%,完成年初预算的45.99%。主要用于2012906款工会事务支出58300.56元；2013201款行政运行支出3996158.42元；2013204款公务员事务支出9377.10元;2013299款其他组织事务支出1212832.68元；造成预决算差异的主要原因一是基本支出减少，本年度人员变动大，人数减少7人，职工社会保险、交通费用、基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少；二是项目支出减少，支出决算数为1320011.70元，比支出预算数7264350.00元少5944338.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2000801.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。主要用于2080501款行政单位离退休支出626436.95元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出485728.32元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出323588.03元；2080599款其他行政事业单位养老支出208801.92元；2080801款死亡抚恤支出314113.16元；2081199款其他残疾人事业支出42133.47元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加2人，病故1人，在职人员减少7人（调出县外4人），导致行政单位离退休决算支出减少57079.45元；机关事业单位基本养老保险缴费决算支出减少94909.12；机关事业单位职业年金缴费决算支出增加148467.88元；死亡抚恤决算支出增加272176.40元。

9.卫生健康（类）支出478407.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于2101101款行政单位医疗192590.67元；2101102款事业单位医疗65523.10元；2101103款公务员医疗补助175013.36元；2101199款其他行政事业单位医疗(职工失业保险和工伤保险)支出45280.70元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变化，导致决算时行政医疗保险支出增加226.83元；公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出分别减少15494.19元、4127.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，年初预算人数39人，而年末人数28人，导致住房保障支出决算数比预算数减少74041.56元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，决算为48125.62元，完成年初预算的57.29%；支出决算较上年146777.81元减少98652.19元，下降67.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为41736.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.72%，完成年初预算的65.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.28%，完成年初预算的31.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年136920.81元减少95184.19元，下降69.52%；公务接待费支出决算较上年9857.00元减少3468.00元，下降35.18%；具体是国内接待费支出决算6389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3468.00元，下降35.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，支出决算为48125.62元，完成年初预算的57.29%，支出决算较上年减少98652.19元，下降67.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为41736.62元，完成年初预算的65.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6389.00元，完成年初预算的31.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于开展主题教育调研、干部调研、干部考察、年度考核、监测户走访慰问及老干部慰问等工作，外出下乡车辆次数减少，公务用车运行维护费减少；二是加强厉行节约，规范公务接待管理，公务接待费减少。导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95184.19元，下降69.52%；公务接待费支出决算减少3468.00元，下降35.18%，具体是国内接待费支出决算6389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3468.00元，下降35.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上年调整年初预算资金，得已支付历年公务用车维修费70000.00元。所以公务用车运行维护费支出比上年减少。二是加强厉行节约，规范公务接待管理，公务接待费支出比上年减少。导致“三公”经费支出决算数比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建调研、干部调研、干部考察、年度考核、监测户走访慰问及老干部慰问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我县干部推荐考察、年度考核、干部调研、选人用人、对老干部工作调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共景谷傣族彝族自治县委组织部2024年机关运行经费支出489073.98元，比上年支出数429889.77元增加59184.21元，增长13.77%,主要原因一是工会事务支出增加34216.80元，二是保障本单位正常运转工作开展所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出增加24967.41元,导致日常公用经费增加59184.21元。县委组织部机关运行经费主要用于保障机构正常运行，支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共景谷傣族彝族自治县委组织部资产总额1746217.98元，其中，流动资产81715.49元，固定资产921505.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产742996.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1781162.55元相比，本年资产总额减少34944.57元，其中固定资产减少21363.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值195800.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋307.44平方米，账面原值309235.76元，实现资产使用收入189716.56元，已全额上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57931.62元，其中：政府采购货物支出27145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30786.62元。授予中小企业合同金额54817.72元，其中：授予小微企业合同金额35778.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共景谷傣族彝族自治县委组织部系统谋划持续推动集体经济稳步增长。印发全县《发展壮大村级集体经济三年工作规划方案（2024-2026年）》，以永平现代农业产业园建设为契机，推行“党组织+龙头企业+村集体经济组织+农户”模式，辐射带动蔬菜、中药材等产业形成规模化，以更高质量的产业组织化联农带农促增收，勐班乡芒旺移民新村蔬菜示范大棚项目、凤山镇那肖田农文旅融合发展被中国组织人事报作为基层一线故事刊登宣传。2024年，全县139个行政村（含2个涉农社区）村集体经济总收入达4575.18万元，其中经营性总收入为1403.58万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082401820301111