监督索引号53082400836100201000

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

景谷县妇幼保健院属政府举办的公益性一类事业单位，在上级卫生行政主管部门和县委县政府的领导下，依据国家现行的卫生工作方针、政策、法律、法规，负责区域内卫生工作，组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员和提供妇幼卫生健康公共卫生服务和基本医疗服务；具体实施政府对妇幼工作的支持与指导，降低妇女儿童的死亡率，为妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女儿童医疗保健、妇幼保健技术指导、婚前医学检查、计划生育技术服务等；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：综合办公室、医务科、护理部、财务科、保健科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健计划生育技术服务部等17个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景谷傣族彝族自治县妇幼保健院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我院主要取得了以下几方面的成效。

1、学科发展方面：2024年广纳县级综合医院退休二线的各领域专家，充分借助他们深厚的专业知识与丰富的临床经验，提升医疗水平，全方位激发医院发展潜能，2024年聘请县级综合医院退休妇产科主任医师1名。

2、科研教学方面：2024年开展宫颈上皮内瘤变宫颈利普刀锥切术12例，宫外孕开腹患侧输卵管切除术2例，子宫肌瘤剥除术1例，卵巢及囊肿切除术1例。

3、健康宣教方面：2024年发布健康教育推文84期，录制健康教育视频3个，开展健康教育知识讲座16期3709人次：其中进社区3期155人次，进机关事业单位4期155人次，进学校9期3399人次，更新健康教育宣传栏12期。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；若没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年度收入合计20175642.23元。其中：财政拨款收入9354588.94元，占总收入的46.37%；无上级补助收入；事业收入10176045.92元（含教育收费0.00元），占总收入的50.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入645007.37元，占总收入的3.20%。

与上年相比，收入合计增加1071019.98元，增长5.61%。 其中：财政拨款收入增加252860.90元，增长2.78%；无上级补助收入；事业收入增加179388.95元，增长1.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加638770.13元，增长10241.23%。主要原因是基本公共卫生人员经费增加、在职人员经费增加、就诊人数增加；资产处置预算收入计入其他收入。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年度支出合计19030509.08元。其中：基本支出18883663.68元，占总支出的99.23％；项目支出146845.40元，占总支出的0.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加312409.17元，增长1.67%。其中：基本支出增加7567939.07元，增长66.88%；项目支出减少7255529.90元，下降98.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员经费支出增加、日常活动开支增加；项目支出减少主要原因是基本建设支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出18883663.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13319640.96元，占基本支出的70.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5564022.72元，占基本支出的29.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146845.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、基本公共卫生服务项目经费142515.40元，主要用于支付基本公共卫生服务水电费、农村贫困家庭危急重症孕产妇和新生儿救治费。

2、重大公共卫生服务2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费4330.00元，主要用于支付NIV检测费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9354588.94元,占本年支出合计的49.16%。与上年相比增加252860.90元，增长2.78%,完成年初预算的95.65%。主要原因是在职职工增加，支付职工工资和保险经费以及支付基本公共卫生服务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出81641.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的96.46%。主要用于工会事务各项活动支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按预测的工资总额计提预算数，所以造成预决算差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1989180.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他残疾人事业支出。其中：事业单位离退休费1116111.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出748593.28元、机关事业单位职业年金缴费支出63941.60元、社会保险补贴23487.93元、公益性岗位补贴31265元、其他残疾人事业支出5780.95元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未考虑新进人员以及退休人员，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出6778394.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%。主要用于人员经费5535516.2元、公用经费42247.00元、基本公共卫生服务402041.32元、重大公共卫生服务4330.00元、事业单位医疗426527.12元、公务员医疗补助268673.96元、其他行政事业单位医疗支出99058.84元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未全面考虑新进人员经费、基本公共卫生服务经费和重大公共卫生服务经费，所以造成预决算差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出505373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职职工住房公积金505373.00元；造成预决算差异的主要原因是为全面考虑新进人员，所以造成预决算差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少26999.20元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26999.20元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少26999.20元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务运行维护费未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费支出，所以决算小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26999.20元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务运行维护费未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费支出，所以公务用车运行维护费决算比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是年初无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县妇幼保健院资产总额24014950.18元，其中，流动资产4764928.28元，固定资产19220298.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29723.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2667167.89元，其中固定资产增加2173307.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值423800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100201111