监督索引号53082400836100501000

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景谷傣族彝族自治县人民医院是隶属于景谷傣族彝族自治县卫生健康局的一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的“二级甲等”综合医院，是云南省普洱卫生学校、昆明卫生职业学院教学实习医院，是全县的医疗、急救、孕产妇救治中心。主要承担县域居民常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

景谷傣族彝族自治县人民医院共设置55个内设机构，内设22个职能科室，28个临床科室，5个医技科室。22个职能科室分别是党委办公室、行政办公室、纪委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、预防保健科、设备科、信息科、宣传科、体检科、病案统计科、医保管理科、总务科、保卫科、审计科、招标采购办公室、行风办公室、投诉管理办公室。28个临床科室分别是门诊部、急诊医学科、感染性疾病科（内三科）、中医科、重症医学科、麻醉科、产科、妇科、普通外科、泌尿外科、骨与创伤科、心血管内分泌科、神经内科、消化内科、呼吸肿瘤血液科、肾病免疫科、老年病科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、疼痛科、皮肤科、康复医学科、全科医学科、精神科、呼吸与危重症医学科。5个医技科室分别是药剂科、检验科、医学影像科、病理科、临床营养科

景谷傣族彝族自治县人民医院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景谷傣族彝族自治县人民医院作为二级预算单位纳入卫生部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年末编制内实有人员252人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员252人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年末其他人员443人。包括财政拨款开支经费的人员234人；经费自理人员209人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，医院坚持“以人民健康为中心”，着力解决群众“急难愁盼”问题，准确把握改善就医感受提升患者体验内涵，通过优化诊疗流程、提升医疗服务水平等措施，各项工作得到有序推进。

1.医疗服务取得新成绩。一是业务指标稳中有升。2024年，门急诊人数38.9512万人次，同比增长2.15%，出院人数2.3397万人次，同比增长16.72%，DRG组数518组，平均住院日6.72天，比去年同期减少0.19天，CMI值1.0975，RW≥2病例数1238例，总手术7653台次，同比增长0.13%，其中，三、四级手术台次同比增长13.97%，占总手术台次比达23.35%。二是专病诊疗中心建设取得新突破。医院老年病科薄弱专科建设项目于2024年2月接受市级评审验收，4月接受省级复审验收，5月通过省级验收。2024年以来增设“老年病科门诊、乙肝临床治愈门诊、中医骨病门诊、肺结节门诊”等专科专病门诊，2024年专病门诊接诊3216人次，较2023年门诊接诊2832人次增加384人，增长13.56%。同时，2024年新加入消化内科、神经内科、神经外科、创面修复联盟等7个专科联盟，目前，医院共加入33个专科联盟，进一步促进医院专科发展。

2.对外合作取得新实效。一是依托专家工作站引优质资源下沉。2024年建成口腔医学科、骨科、神经外科、麻醉科、疼痛科、肾内科等7个专家工作站，目前医院共有43个专家工作站及3个中医远程传承工作室，专家工作站中2个为省级基层科研工作站。年内，专家工作站到院指导开展新技术、新项目9项。充分发挥医共体总医院的龙头作用。二是进一步深化沪滇合作帮扶成效。借助上海华东医院对口帮扶关系，2024年诊疗总人次1808人次（其中门诊1479人次、急诊329人次）、入院923人次、出院911人次、开展手术209例、会诊及疑难病例讨论233次、开展新技术新业务25项、义诊864人次、接受进修5人次、学术讲座53次、业务培训824人次、教学查房169次、手术示教95次、巡回医疗诊治患者679人次、建立特色专科专病门诊4个。同时，我院部分专家与上海华东医院帮扶医疗队组成巡回医疗队，开展大型巡回义诊8次，诊治患者590人次，进一步造福广大景谷地区百姓。

3.切实履行社会责任体现公立医院公益性质。一是医院积极履行社会责任，加强公共卫生与健康教育工作。2024年共接诊肺结核病人或疑似肺结核病人1030人，查痰1030人，查痰率为100%。完成全年任务数103%。按照国家严重精神障碍患者管理服务规范的有关要求，为确诊的严重精神障碍患者都建立了健康档案，并落实村医对在家居住的严重精神障碍患者进行随访治疗和康复指导。截止2024年12月31日，云南省严重精神障碍信息系统在册患者1747人，其中在管人数为1738人，失访4人，未管理2人，迁出中1人。管理率为99.66%，规范管理率为99.48%，面访率99.6%，稳定率99.61%，复诊率为96.79%，体检率为89.28%，服药率为98.75%，规律服药率为96.8%。二是积极响应落实健康中国战略，深入推进居民健康素养提升行动。2024年，开展健康咨询科普进学校、进乡镇、社区和企事业单位83场次，覆盖人群17192人次。科普作品《再回首恍然如梦—管理血压 预防脑出血》荣获2024年健康科普微视频大赛三等奖；《围绝经期综合症中医药治疗》获表演类优秀奖。2024年12月26日，组织开展首届健康科普 “脱口秀” 比赛，为健康科普工作开辟了一条崭新的道路，探索出一种兼具创新性、趣味性和实效性的科普新模式。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度预算无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，预算无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故决算无数据，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度收入合计312,844,909.25元。其中：财政拨款收入38,404,482.37元，占总收入的12.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入224,781,354.86元（含教育收费0.00元），占总收入的71.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,659,072.02元，占总收入的15.87%。

与上年相比，收入合计增加51,592,659.56元，增长19.75%。其中：财政拨款收入减少6,582,516.39元，下降14.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加24,814,478.67元，增长12.41%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加33,360,697.28元，增长204.69%。主要原因是2024年项目资金减少导致项目获得的资金收入减少6,582,516.39元，事业收入增加24,814,478.67元；本年取得的银行借款增加，银行借款收入比上年增加，导致其他收入比上年增加33,360,697.28元。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度支出合计309,355,718.54元。其中：基本支出111,531,016.22元，占总支出的36.05％；项目支出197,824,702.32元，占总支出的63.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加56,154,510.76元，增长22.18%。其中：基本支出增加3,406,384.52元，增长3.15%；项目支出增加52,748,126.24元，增长36.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是保险基数调整、人员变动、工资变动导致人员经费增加；项目支出增加的原因是：2024年使用医院自有资金支付专用材料款比上年增加49,921,019.96元导致事业支出增加；偿还银行借款比上年增加9,427,918.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县人民医院机构正常运转的日常支出111,531,016.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111,531,016.22元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,824,702.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。基本公共卫生服务项目支出9,935,181.69元，占项目支出的5.02%，用于开展健康教育、卫生监督等基本公共卫生服务，落实乡村医生各项补助，逐步提高乡村医生收入待遇，加强乡村医生队伍建设；重大公共卫生服务项目支出350,531.50元，占项目支出的0.18%，用于开展艾滋病防治、严重精神障碍防治工作，开展社会心理服务体系建设；其他卫生健康管理事务项目支出37,625.00元，占项目支出的0.02%，用于开展以奖代补精神病障碍监护人责任补助；残疾人事业的彩票公益金项目支出50,000.00元，占项目支出的0.03%,用于开展为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务；其他公立医院支出项目支出1,745,879.94元,占项目支出的0.88%，用于助理全科医师培训、助培基地补助等，完善医师培养体系，进一步充实卫生健康人才；残疾人康复项目支出38,000.00元，占项目支出的0.02%，用于为有康复服务需求的残疾人提供康复服务；综合医院项目支出185,667,484.19元，占项目支出的93.85%，用于医院医疗活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出38,354,482.37元,占本年支出合计的12.40%。与上年相比减少6,610,647.85元，下降14.70%,完成年初预算的148.95%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金、卫生健康人才培养补助资金等项目拨款收入减少，导致一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，造成预决算差异的主要原因是离退休干部党组织相关工作经费年初预算3,000.00元，资金未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,804,214.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。完成年初预算的101.70%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险职业年金支出、死亡抚恤、残疾人康复支出，其中事业单位离退休3,275,539.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,433,723.66元，机关事业单位职业年金缴费支出22,403.24元，死亡抚恤34,548.00元，残疾人康复38,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年离退休人员增加及死亡抚恤残疾人康复补助增加。

9.卫生健康（类）支出32,431,995.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。完成年初预算的162.88%。主要用于公立医院支出、公共卫生服务支出、卫生健康管理事务支出、行政事业单位医疗支出。其中公立医院项目支出20,495,817.11元，医疗支出1,612,840.57元，基本公共卫生服务项目支出9,935,181.69元，重大公共卫生服务项目支出350,531.50元，卫生健康管理事务支出37,625.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新进人员及薪级变动调整，工资及保险支出增加，为了落实乡村医生各项补助，逐步提高乡村医生收入待遇，加强乡村医生队伍建设，乡村医生补助增加9,481,962.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是医共体信息化建设年初预算8,000,000.00元,项目正在开展，资金还未支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。完成年初预算的92.47%。主要用于120急救中心住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县人民医院资产总额267,298,064.11元，其中，流动资产70,610,559.14.00元，固定资产184,896,869.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7,985,483.26元，无形资产3,805,152.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,949,110.87元，其中固定资产减少3,899,264.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产417项，账面原值1,275,536.44元，实现资产处置收入4,495.01元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16,581,907.00元，其中：政府采购货物支出7,382,156.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,199,751.00元。授予中小企业合同金额905,488.00元，其中：授予小微企业合同金额905,488.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年，先后投入资金1200万余元，以标准化和规范化为建设标准，实施了信息化基础重建，主要包括数据中心机房建设和核心系统一体化改造，有效提升了医院信息化水平和服务能力。

一是基础设施提档升级。高标准建成数据中心机房，实现网络架构优化、安全设备升级、基础设施扩容，为医院信息化建设奠定了坚实基础。二是核心系统高效协同。完成HIS、LIS、PACS等核心系统一体化改造，实现数据互联互通、业务流程再造，有效提升医疗服务效率和质量。三是网络安全保障有力。全面落实三级等保要求，构建多层次、立体化的网络安全防护体系，有效抵御各类网络攻击，保障医院信息系统安全稳定运行。四是便民服务持续优化。在微信自助服务平台的基础上，增加统一预约及分时段预约签到叫号系统，为患者提供更加便捷、高效的就医体验。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100501111