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景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心是独立核算的公益一类事业单位，在卫生行政部门的领导下，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展一般常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、卫生防疫、预防保健等，承担着基层医疗卫生服务工作及国家基本公共卫生服务工作。以全心全意为人民服务为宗旨，为社会主义建设服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务科、人事科、医保科、护理部、全科医疗科、中医科、康复科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景谷傣族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党员干部政治思想教育，以“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”为目标，以提高医疗服务质量为抓手，构建和谐医患关系，开拓创新，务求实效，切实发挥党建引领和保障作用，党员干部积极参加县卫生健康局机关党支部开展的“三会一课”及主题党日活动，今年以来，参与县卫生健康局机关党支部开展的主题党日11次，党员大会4次，党课4次；以专项行动的集中整治为契机，全面覆盖、聚焦重点，以案促改、纠建并举，聚焦“关键少数”、重点岗位，牢固树立“一盘棋”意识，增强全体职工的政治素质和思想觉悟，进一步树立为人民健康服务的思想，展现医务人员良好形象。

2.现有全科医学科门诊两个，能满足居民常见病、多发病诊治和慢性病康复治疗，严格执行诊疗规范、医保政策，全年未发生医疗纠纷及护理安全不良事故。今年门诊共接诊52387人次，较上年同期上升34.57%；业务收入468.05万元，较上年同期下降28.29%。今年收到医保拨付资金为城镇职工101.87万元，城乡居民43.26万元，合计145.13万元。

3.县紧密型医共体中医医院通过“组团式”帮扶，中医馆配有2名中医专业医师，2名治疗护师。配有中药饮片270余种，在原有基础上新增理疗治疗床5张，购置艾灸吸烟机、恒温箱、温通灸疗盆、如意八卦灸、火龙罐等灸疗设备。新开展手指点穴，督脉灸、脐灸、烫熨、穴位贴敷、火龙罐等多项中医药适宜技术特色疗法，2024年中医科共接诊1315人次（其中特色治疗420人次），与上年同比增加了375人次，上涨28.52%；中医门诊业务收入共计10.14万元，与上年同比增加了4.32万元，上涨74.23%。

4.经县医共体总医院研究决定，在威远社区卫生服务中心分设慢性病门诊，一是通过分设普通门诊和慢性病门诊，提高服务效率，极大节约了患者在医院排队等待的时间，通过运转得到居民的高度认可；二是依托县医共体总医院充足的药品储备和中心药品补充，基本能满足慢病患者的需求；三是通过慢性病门诊与中心各项业务有机结合，促进中心各项业务发展，极大提升居民满意度，受到了广大居民群众的一致好评。今年共接诊16024人次，开具药品260万余元。

5.全面做好2024年基本公共卫生服务、家庭医生签约服务工作。目前共建立居民电子健康档案36740份，占比为95.8%。其中老年人2756人、慢性病管理高血压患者1681人、糖尿病患者557人、重点人群中重性精神病患者89人、结核病患者25人、0-6岁儿童2149人。全年免疫规划疫苗接种10177剂次，六类疫苗接种完成率均达90%以上，达到上级考核要求，非免疫规划疫苗接种8325剂次；累计完成新冠疫苗接种52针次；上报发热出疹性疾病1例。全年累计建册管理孕产妇418人，住院分娩268人，住院分娩率100%，孕产妇保健覆盖率100%，活产271人，产后访视264人，访视率97％，早检251人，早检率92％；筛出高危孕产妇106人，高危孕产妇筛出率70%，孕产妇死亡0人，无危急孕产妇抢救。全年体检老年人2629人，高血压1664人，糖尿病552人。今年共签约8944人，签约率为24.03%，较上年同期增长9.64%，履约率达100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年度没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用政府性基金安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年度收入合计7724299.39元。其中：财政拨款收入3201009.00元，占总收入的41.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4521447.29元（含教育收费0.00元），占总收入的58.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1843.10元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1705237.45元，下降18.08%。其中：财政拨款收入增加211478.21元，增长7.07%,主要原因是财政拨款基本公共卫生服务补助和基本药物制度改革补助收入增加；无上级补助收入；事业收入减少1916168.54元，下降29.77%，主要原因是门诊业务量减少，导致事业收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少547.12元，下降22.89%。主要原因是事业收入减少，银行存款减少，银行存款利息减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年度支出合计8266311.11元。其中：基本支出8097624.73元，占总支出的97.96％；项目支出168686.38元，占总支出的2.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1136182.43元，下降12.08%。其中：基本支出增加5858982.97元，增长261.72%，主要原因是2024年度财政专项资金人员类支出及事业收入非财政专项资金支出部分均计入单位基本支出，导致单位基本支出增加；项目支出减少6995165.40元，下降97.65%，主要原因是2024年度财政专项资金人员类支出及事业收入非财政专项资金支出部分均计入单位基本支出，导致单位项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8097624.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3480733.41元，占基本支出的42.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4616891.32元，占基本支出的57.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168686.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费9585.95元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出。

2.重大传染病防控项目经费155100.43元，主要用于心脑血管疾病筛查及精神卫生各项支出。

3.防治艾滋病项目经费4000元，主要用于最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3201009.00元,占本年支出合计的38.72%。与上年相比增加211478.21元，增长7.07%,完成年初预算的189.66%。主要原因是财政拨款基本公共卫生服务补助和基本药物制度改革补助收入增加，基本公共卫生服务工作增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16297.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的100.00%。主要用于工会事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214360.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员生活补助和残疾人保障金支出，其中养老保险缴费支出162345.92元、退休生活补助费32999.4元、其他残疾人事业支出19015.08元。

9.卫生健康（类）支出2861848.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、实施基本药物制度改革补助支出、基本公共卫生服务补助支出、突发公共卫生服务补助支出、职工基本医疗支出、职工公务员医疗补助支出和职工失业保险和工伤保险支出。其中在职人员工资支出1197791.24元、公用经费支出14317.99元、实施基本药物制度改革补助支出263915.74元、基本公共卫生服务补助支出1081179.33元、重大公共卫生服务支出159100.43元、突发公共卫生服务补助支出900.00元、职工基本医疗支出84389.49元、职工公务员医疗补助支出42713.08元、职工失业保险和工伤保险支出17541.1元。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县威远社区卫生服务中心资产总额7553623.07元，其中，流动资产1128263.59元，固定资产6199379.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产225980.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450481.98元，其中固定资产减少259440.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4940.00元，其中：政府采购货物支出4940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1980.00元，其中：授予小微企业合同金额1980.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额4940.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在县委、县政府及主管局的领导下，于2024年全面启动心脑血管疾病高危人群筛查工作。成立项目领导小组，负责制定心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目实施方案、质量控制数据收集和管理等工作，有序开展筛查工作。并配合县疾控中心组织开展心脑血管疾病高危人群筛查工作启动仪式，全县卫健系统150余人观摩学习，得到省、市、县专家高度认可。

筛查工作得到威远镇党委、政府高度重视，督促六个社区居民委员会加强宣传，动员社区常住居民积极参与筛查工作。通过在心脑血管疾病筛查项目基础上，结合健康体检工作，免费增加血尿常规、肝肾功能、乙肝抗体等检验项目，为每位前来筛查人群及时反馈一份完整的体检报告，进行健康宣教和用药指导。心脑血管疾病初筛工作按时完成，共筛查7371人，完成率107.76%，筛出高危人群1812人，占比24.58%，全部纳入重点人群管理。初筛评估为高危的对象进一步到中医医院开展高危检查，截至12月底已到中医医院做高危检查1637人，占高危人群90.34%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100301111