监督索引号53082400836100901000

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景谷县民乐镇中心卫生院是独立核算的公益事业单位，在上级卫生行政主管部门及镇党委政府的领导下，负责区域内卫生健康工作，宣传贯彻执行卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、城乡居民合作医疗、公共卫生服务和基本医疗服务；负责本辖区内的卫生、计生信息统计、上报；负责对本镇辖区内村级卫生、计生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生主管部门下达的其他工作。开展门诊、住院医疗活动，开设内科、中医科、检验科、药剂科、医技科、检验等科室，为居民提供医疗服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

设置全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、康复科、综合门诊共11个临床科室；设置放射科、B超/心电图室、肺功能室、医学检验科、药剂科共5个医技科室；设置党支部办公室、院办公室、公共卫生科、医务科、护理部、财务科、信息科、病案管理科、感染管理科、医保科、后勤保障科共11个职能科室；设置手术室、消毒供应室2个特殊护理单元。承担着民乐镇居民常见病、多发病的诊疗服务、基本公共卫生服务及村卫生室业务指导和管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景谷傣族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

景谷县民乐镇中心卫生院积极推进医疗卫生体制改革，推进医德医风建设，提升了服务效能，巩固了基层医改实施的成效。为加快城乡医疗水平，开展门诊、住院医疗服务工作、让老百姓减轻家庭负担，减少医疗开支。严格规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度，统一实行政府采购和出让中心平台采购并实行零差率销售。年初与自治县卫生健康局签订了工作任务责任目标书，明确了各项工作职责，量化细节举措，不务虚、实事求是，其工作中取得了明显的成效。按照县卫生健康局的要求，大力开展了基本公共卫生服务、健康扶贫工作。家庭医生进农户，提高群众满意度，同时人民群众健康意识和健康水平稳步提升。加强对村医队伍的管理，开展相关技能水平培训，提高服务能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院2024年度收入合计11，990，615.74元。其中：财政拨款收入5，496，390.92元，占总收入的45.84%；无上级补助收入；事业收入6，492，743.88元（含教育收费0.00元），占总收入的54.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1，480.94元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少504，555.26元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少179，852.38元，下降3.17%；无上级补助收入；事业收入减少321，186.83元，下降4.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3，516.05元，下降70.36%。主要原因是2024年门诊人次、住院人次减少，事业收入下滑。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院2024年度支出合计12，594，663.47元。其中：基本支出11，906，649.47元，占总支出的94.54％；项目支出688，014.00元，占总支出的5.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加141，929.37元，增长1.14%。其中：基本支出增加5，438，360.01元，增长84.08%；项目支出减少5，296，430.64元，下降88.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是：2024年基本公共卫生服务项目补助资金人员类支出列为基本支出，特定目标类支出列为项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院正常运转的日常支出11，906，649.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6，432，190.93元，占基本支出的54.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5，474，458.54元，占基本支出的45.98％。人均日常支出98，957元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688，014.00元。专项业务工作经费支出中无基本建设类项目支出。

1、乡村医生队伍建设补助资金52,500.00元，主要用于乡村医生参加培训伙食、住宿补助；

2、基本公共卫生服务项目补助资金520，074.00元，主要用于村医开展基本公共卫生服务补助；

3、防艾经费4,000.00元，主要用于艾滋病防治宣传材料费；

4、重大公卫卫生服务项目资金补助111，440.00元，主要用于心脑血管疾病人群筛查与干预项目差旅费、耗材款、设备款，健康教育精神病宣传材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,496,390.92元,占本年支出合计的43.64%。与上年相比减少159,852.38元，下降2.83%,完成年初预算的132.53%。主要原因是2024年村医基本公共卫生服务项目补助资金由县医院进行拨付，财政专项补助资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40，303.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的100.00%。主要用于工会事务。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580，707.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%，完成年初预算的85.21%，主要用于退休人员统筹外生活补助201，842.85元，在职人员养老保险缴费支出345，636.96元，遗属补助33,228.00元，造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险实际缴费与年初预算时按工资比例测算数据相差导致。

9.卫生健康（类）支出4，624，113.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%，完成年初预算的147.64%，,主要用于发放在职人员工资2，812，175.00，用基本药物制度补助资金支付临工工资及保险440,620.00元，；支付公卫科人员工资保险和村医基本公共卫生服务项目补助资金1，011，417.30元，重大公共卫生服务项目补助资金115,440.00元，支付医务人员临时性补助2，100.00元，计划生育免费技术服务补助经费3,500.00元，在职人员医疗保险缴费197，366.74元，失业保险缴费41，494.15元，造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、医务人员临时性补助、计划生育免费技术服务补助经费未纳入年初预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251，266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的85.62%，主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休1人，住房公积金支付减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院为事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县民乐镇中心卫生院资产总额6699669.91元，其中，流动资产2，384，604.45元，固定资产4，303，300.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产11，764.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195，625.39元，其中固定资产增加138，377.27元。处置房屋建筑物80.25平方米，账面原值13，860.00元；处置车辆1辆，账面原值149，800.00元；报废报损资产65项，账面原值512，432.92元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78，497.23元，其中：政府采购货物支出51，348.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27，149.23元。授予中小企业合同金额78,497.23元，其中：授予小微企业合同金额57，918.97元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额78，497.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（二）项目支出绩效指标表

项目支出绩效指标表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100901111