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景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永平镇中心卫生院是独立核算的公益一类事业单位，在上级卫生行政主管部门和镇党委政府的领导下，负责区域内卫生工作，宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、家庭医生签约服务、健康扶贫、公共卫生服务和基本医疗服务；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

永平镇中心卫生院共设置25个内设机构，包括：急诊科、中医科、心内科、外科、儿科、妇产科、便民门诊综合组、边江门诊综合组、护理部、感染管理科、医技科、口腔科、医务科、医保科、公共卫生科、行政办公室、财务资产科、科教科、人事科、信息科、设备科、采购科、药剂科、党政办公室、供应室等。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员125人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面做好2024年基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本医疗服务，高质量高标准完成各项指标。

（二）开展心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目。由公共卫生科牵头，其他科室配合，按照《普洱市心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目实施方案》要求，有序开展心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目，争取在规定时限内按质按量完成任务数。

（三）根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法（暂行）的通知》文件精神，单位加大政策宣传力度，让居民在就诊的同时更好地享受政策带来的好处。

（四）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（五）抓牢抓实党建工作和党风廉政建设工作。

（六）完成上级及政府交办的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年度收入合计40623945.30元。其中：财政拨款收入13866696.41元，占总收入的34.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26751203.58元（含教育收费0.00元），占总收入的65.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6045.31元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2547813.51元，增长6.69%。其中：财政拨款收入减少1381131.82元，下降9.06%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金村级补助资金由县总医院拨付，财政专项补助资金减少，导致财政拨款收入减少；无上级补助收入；事业收入增加3932834.81元，增长17.24%，主要原因是提升单位医疗服务水平，满足辖区居民就医需求；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3889.48元，下降39.15%。主要原因是银行存款收入减少，导致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年度支出合计37740084.27元。其中：基本支出35446466.61元，占总支出的93.92％；项目支出2293617.66元，占总支出的6.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2921249.32元，增长8.39%。其中：基本支出增加3999550.37元，增长12.72%，主要原因是2024年度财政专项资金人员类支出及事业收入非财政专项资金支出部分均计入单位基本支出，导致单位基本支出增加；项目支出减少1078301.05元，下降31.98%，主要原因是2024年度财政专项资金人员类支出及事业收入非财政专项资金支出部分均计入单位基本支出，导致单位项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院机构正常运转的日常支出35446466.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20741413.55元，占基本支出的58.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14705053.06元，占基本支出的41.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2293617.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.落实乡村医生队伍建设项目经费100050元，主要用于落实乡村医生队伍轮岗培训支出。

2.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费1174311.35元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出。

3.重大传染病防控项目经费307380元，主要用于心脑血管疾病筛查及精神卫生各项支出。

4、残疾人康复项目经费21000元，主要用于残疾人中医康复理疗各项支出，有效提高残疾人康复，促进残疾人肢体恢复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出13866696.41元,占本年支出合计的36.74%。与上年相比减少1371131.82元，下降9.00%,完成年初预算的130.75%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金村级补助资金由县总医院拨付，财政专项补助资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出137236.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的100.00%。主要用于工会事务支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1608848.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于支付在职人员基本养老保险及退休人员提标部分补助。

9.卫生健康（类）支出11413366.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于支付在职人员工资及日常公用经费、基本公共卫生服务项目支出等。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出707245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗卫生事业发展期间护送病人及下乡义诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院资产总额29677375.33元，其中，流动资产8601076.07元，固定资产20890371.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185928元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585665.02元，其中固定资产减少801893.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额210447.51元，其中：政府采购货物支出135220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75227.51元。授予中小企业合同金额210447.51元，其中：授予小微企业合同金额169447.51元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额21.044751万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）积极开展中西医结合诊疗模式，以满足患者多元化健康需求。

1.综合诊断

诊断疾病时，西医的影像学检查和实验室检查精确诊断疾病，结合中医的体质辨识全面了解患者的病情和体质状况，根据患者的病情和体质状况，中西医结合制定个性化的治疗方案，既能保证治疗效果，又能满足患者多元化健康需求。

2. 联合治疗

中西医结合治疗采用中医的针灸、推拿、中药等传统方法，同时也采用西医的药物治疗等手段。如对于一些慢性疾病或康复期的患者，采用中医的调理气血、健脾等方法进行治疗；而对于一些急症患者，则采用西医的治疗措施。中西医结合治疗诊疗方式既提高患者治疗效果，又降低了医疗费用。

（二）进村入户开展医防结合

在进村入户开展工作中，工作人员通过举办讲座、张贴宣传海报、发放宣传资料等形式，向村民们普及胸痛救治知识，详细讲解了胸痛的症状、病因以及紧急救治的方法，提高了村民们对胸痛疾病的认识和防范意识。此外，工作人员还现场解答了村民们关于胸痛疾病的疑问，消除了他们的顾虑。

（三）通过改善环境设施，提升患者就医体验

优化就诊环境，对医院手术室、化验室进行全面升级改造，提升医院的整体环境，使患者在舒适的环境中得到治疗和康复。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100701111