监督索引号53082400836100801000

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景谷镇中心卫生院是独立核算的公益一类事业单位，在上级卫生行政主管部门和镇党委政府的领导下，负责区域内卫生工作，宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、家庭医生签约服务、健康扶贫、公共卫生服务和基本医疗服务；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：西医临床、中医科、护理部、医学影像科、检验科、医务科、医保科、公共卫生科、行政办公室、牙科、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院在基本医疗工作中，一是开展一般常见病、多发病的诊治；二是开展院前急救及转诊服务。在公共卫生工作中，一是开展慢性病筛查和慢性非传染性病例随访管理，精神病患者管理；二是开展卫生防疫工作，对辖区内居住满3个月的儿童进行常规疫苗接种，普及疾病预防和卫生保健知识的咨询及指导；三是开展妇幼保健工作，对辖区的儿童、孕产妇提供卫生保健知识的咨询及指导，纳入系统管理；四是抓好辖区内传染病防治工作，对集镇片区及部分村级开展爱卫运动，对结核等传染病患者进行跟踪管理；五是抓好突发重大公共卫生事件工作，做好信息统计、上报；六是开展卫生监督工作，对辖区内的饮用水及学校卫生进行巡查；七是协助镇镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、资金收缴等工作和其他相关工作；八是承担区域内卫生信息收集与上报等；九是对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。在党风廉政工作中，一是加强领导，明确目标任务及工作措施，有力地推进了党风廉政建设各项任务的落实；二是抓好党员干部的思想作风建设；三是抓好了党的组织。全面落实目标管理，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，认真查找班子、班子成员和广大党员干部中“四风”方面存在的问题，进行立行立改，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年度收入合计9542602.72元。其中：财政拨款收入3778272.48元，占总收入的39.59%；无上级补助收入；事业收入5764330.24元，占总收入的60.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1198.8元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1136343.18元，下降10.64%。其中：财政拨款收入减少378692.44元，下降9.11%；无上级补助收入；事业收入增减少755848.4元，下降11.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少603.54元，下降33.48%。，财政拨款收入减少的主要原因是基本公共卫生服务项目资金村级补助由县总医院拨付，导致财政拨款收入减少；事业收入减少的主要原因是分级诊疗推进后，轻症患者转向村卫生室，重症患者流向更高层级医院，预防保健需求增加，治疗性医疗需求相对减少；其他收入减少的主要原因存款利息减少。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年度支出合计9762591.38元。其中：基本支出5018732.7元，占总支出的51.41％；项目支出4743858.68元，占总支出的48.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少756473.62元，下降7.19%。其中：基本支出增加1502343.91元，增长42.72%；项目支出减少2258817.53元，增长32.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因2024年事业收入区分基本支出和项目类支出，导致项目支出减少；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院正常运转的日常支出5018732.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4970366.22元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48366.48元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4743858.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目补助资金2824.00元，主要用于开展基本公共卫生服务的各项开支。

2.单位事业收入专项资金4589224.68元，主要用于促进卫生事业的发展，保证医疗单位的运转。

3.乡村医生队伍建设补助资金82870.00元，主要用于保障乡村医生合理待遇。

4.重大传染病防控中央补助资金2640.00元，主要用于严重精神障碍管理治疗项目用于病例筛查、病人家属护理教育。

5.防治艾滋病专项补助资金4000.00元，主要用于最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量。

6.心脑血管筛查补助资金62300.00元，主要用于推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3778272.48元,占本年支出合计的38.7%。与上年相比减少368692.44元，下降8.89%,完成年初预算的100%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金村级补助由县总医院拨付，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30366.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,完成年初预算的100%。主要用于工会事务支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出400756.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。完成年初预算的83.42%。主要用于支付在职人员基本养老保险及退休人员提标部分补助。具体为养老保险332644.32元、离退休生活费129480元、抚恤金718252元；造成预决算差异的主要原因预算时养老保险费率比实际缴纳时高。

9.卫生健康（类）支出3162198.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%主要用于支付在职人员工资及日常公用经费、村医基本药物及公卫资金等，造成预决算差异的主要原因是预算时未做其他基层医疗卫生机构支出及公共卫生支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出184951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。完成年初预算的87.82%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算0.00元，支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县景谷镇中心卫生院资产总额,4382965.03元，其中，流动资产2091181.9元，固定资产2286022.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5761元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210541.12元，其中固定资产增加255480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值783680.00元，实现资产处置收入783680.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20298.30元，其中：政府采购货物支出5440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14858.3元。授予中小企业合同金额16679.3元，其中：授予小微企业合同金额16679.3元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额20298.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100801111