监督索引号53082400836101201000

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

正兴镇卫生院是政府举办的公益性事业单位，在上级卫生行政主管部门和镇党委政府的领导下。

1、负责区域内卫生工作，宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员和提供卫生防疫、保健、公共卫生服务、家庭医生签约服务和基本医疗服务。

2、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

3、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

4、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.做好基层医疗服务工作。我院建立健全了各项管理制度，明确了职责；卫生院常态化推进等级医院创建工作，按照《乡镇卫生院服务能力标准(2022 版)》开展工作并更新相关资料；集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动工作。2.完成基本公共卫生工作12项工作；3.完成艾滋病防治工作；4.家庭医生签约服务工作；5.抓牢抓实党建工作和党风廉政建设工作；6.做好健康扶贫工作；7.完成上级及政府交办的其他工作。二、基本情况

（一）机构设置情况

设置全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、康复科、综合门诊共11个临床科室；设置放射科、B超/心电图室、肺功能室、医学检验科、药剂科共5个医技科室；设置党支部办公室、院办公室、公共卫生科、医务科、护理部、财务科、信息科、病案管理科、感染管理科、医保科、后勤保障科共11个职能科室；设置手术室、消毒供应室2个特殊护理单元。承担着正兴镇居民常见病、多发病的诊疗服务、基本公共卫生服务及村卫生室业务指导和管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院作为景谷傣族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休0人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院2024年度收入合计9785162.41元。其中：财政拨款收入4943709.01元，占总收入的50.52%；无上级补助收入；事业收入4837781.43元（无教育收费），占总收入的49.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3671.97元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少373914.87元，下降3.68%。其中：财政拨款收入减少137569.49元，下降2.7%；主要原因是2024年有2名在职人员转退休。事业收入减少238100.99元，下降4.69%；主要原因是患者就医习惯变化，更加注重预防保健，减少了对医疗服务的需求。其他收入增加1161.61元，增长46.27%；主要原因是收到税局退回手续费。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院2024年度支出合计9645055.92元。其中：基本支出9509317.61元，占总支出的98.59％；项目支出135738.31元，占总支出的1.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1354864.8元，下降12.32%。其中：基本支出增加4542941.19元，增长91.47%；主要原因是2024年基本公共卫生服务项目全部作为基本支出。项目支出减少5897805.99元，下降97.75%；主要原因是项目已实施，单位未发生支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院正常运转的日常支出9509317.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5468656.52元，占基本支出的57.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4040661.09元，占基本支出的42.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135738.31元。其中：重大公共卫生服务项目资金88540元；主要用于重大传染病防控。公益性岗位补贴项目专项资金24098.31元；主要用于公益性岗位人员工资及保险。其他基层医疗卫生机构项目经费23100元，主要用于村医轮训费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4943709.01元,占本年支出合计的51.26%。与上年相比减少126975.49元，下降2.5%,完成年初预算的126%。主要原因是2024年村医基本公共卫生服务项目补助资金由县医院进行拨付，未用卫生院财政专项资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出38419.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的100%。主要用于支付工会经费。

2.无外交（类）支出；年初无此项预算。

3.无国防（类）支出；年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出；年初无此项预算。

5.无教育（类）支出；年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出；年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出676062.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。完成年初预算的105%，主要用于退休人员统筹外生活补助83788.4元，在职人员养老保险缴费支出324620.16元，在职人员职业年金缴费支出146012.11元，公益性岗位就业补助88413.66元，遗属补助33228元，造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名退休人员。

9.卫生健康（类）支出3996338.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。完成年初预算的135.1%，主要用于卫生健康支出2588645.16元，基本公共卫生服务支出635997.74元，重大公共卫生服务支出88540元，基本药物制度补助支出433750元，计划生育事务支出3420元，行政事业单位医疗245985.34元。造成预决算差异的主要原因是重大公共卫生服务项目补助资金、计划生育免费技术服务补助经费未纳入年初预算。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出232889元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。完成年初预算的82.66%，主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休2人，住房公积金支付减少。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为5434.16元，完成年初预算的40.25%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为5434.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的40.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；具体是上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为5434.16元，完成年初预算的40.25%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为5434.16元，完成年初预算的40.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车保险仅支付该金额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院为事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县正兴镇卫生院资产总额4564849.43元，其中，流动资产1878228.76元，固定资产2664662.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21957.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516707.19元，其中固定资产减少356390.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（二）项目支出绩效指标表

项目支出绩效指标表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

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