监督索引号53082400836101701000

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院是政府举办的公益一类事业单位，在县卫健局及镇党委政府的领导下，内设外产科、内儿科、中医科、医技科、药剂科、公共卫生科等科室，面向全县群众提供诊疗服务，负责区域内公共卫生服务及家庭医生签约服务等工作。大力宣传贯彻执行卫生、计生工作相关法律法规、方针、政策，组织实施国家卫生标准，使用技术规范，培养卫生技术人员；提供卫生防疫、保健、公共卫生服务、家庭医生签约服务和基本医疗服务；负责本辖区内的卫生、计生信息统计、上报；负责对本镇辖区内村级卫生、计生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项以及上级卫生健康局主管部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：综合办公室、财务科、人事科、信息科、医保科、医务科、科教科、感控办、总务科、内儿科、中医科、外产科、康复科、口腔科、护理部、医技科、药剂科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为景谷傣族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

加强党的建设，发挥党组织在决策中的核心作用和党员的先锋模范作用。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，严明党的纪律，坚决反对腐败现象。2024年景谷县威远镇卫生院积极推进医疗卫生体制改革，推进医德医风建设，提升了服务效能，巩固了基层医改实施的成效。严格规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度，统一实行政府采购和出让中心平台采购并实行零差率销售。年初与自治县县卫生健康局签订了工作任务责任目标书，明确了各项工作职责，量化细节举措，不务虚、实事求是，其工作中取得了明显的成效。按照县卫生健康局的要求，大力开展了基本公共卫生服务、健康扶贫工作。家庭医生进农户，提高群众满意度，同时人民群众健康意识和健康水平稳步提升。加强党的建设，发挥党组织在决策中的核心作用和党员的先锋模范作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，威远镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院2024年度收入合计17809199.81元。其中：财政拨款收入10212254.88元，占总收入的57.34%；无上级补助收入；事业收入7594551.92元（含教育收费0.00元），占总收入的42.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2393.01元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加4066185.51元，增长29.59%。其中：财政拨款收入增加1040652.29元，增长11.35%；无上级补助收入；事业收入增加3025890.13元，增长66.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少356.91元，下降12.98%。收入增加主要原因是2024年度工资保险调整人员经费增加，心脑血管救治项目经费等财政拨款收入增加，诊疗人数增加致事业收入增加，其他收入减少的主要原因是税务局拨入办理税务手续费减少。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院2024年度支出合计17573534.80元。其中：基本支出16496189.66元，占总支出的93.87％；项目支出1077345.14元，占总支出的6.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3851079.58元，增长28.06%。其中：基本支出增加8109104.12元，增长96.69%；项目支出减少4258024.54元，下降79.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是2024年度工资保险调整人员经费支出增加，心脑血管疾病筛查项目经费支出增加，项目支出减少主要原因是用基本公共卫生支付的人员经费2024年起改为基本支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院正常运转的日常支出16496189.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10165146.54元，占基本支出的61.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6331043.12元，占基本支出的38.38％。人均日常支出108139.86元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1077345.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：残疾人事业发展项目中央补助经费20000.00元，主要用于残疾人康复补助支出；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费300000.00元，主要用于卫生院服务能力提升建设支出；乡村医生队伍建设县级补助经费112800.00元，主要用于辖区村医队伍建设费用支出；基本公共卫生服务项目中央结算补助经费16853.74元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出；重大传染病防控经费622691.40元，主要用于开展心脑血管筛查相关费用支出；防治艾滋病专项市级补助经费5000.00元，主要用于开展艾滋病防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10212254.88元,占本年支出合计的58.11%。与上年相比增加1050652.29元，增长11.47%,完成年初预算的126.88%。主要原因是基本公共卫生补助、心脑血管筛查补助、重大传染病防控补助、防治艾滋病补助、医疗服务与保障能力提升补助、残疾人事业发展项目补助、乡村医生队伍建设补助经费年初未纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出80892.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的100.00%。主要用于2024年度工会费支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出928865.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的83.37%，主要用于统筹外退休人员生活补助141986.55元；在职人员养老保险支出697650.24元，2024年退休人员职业年金单位部分支出62053.10元，遗属补助7176.00元，残疾人康复补助20000.00元，造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险实际缴费与年初预算时按工资比例测算数据相差导致。

9.卫生健康（类）支出8703833.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。完成年初预算的138.36%，主要用于发放在职人员工资5898931.00，用基本药物制度补助资金支付临工工资及保险789259.96元，支付公卫科人员工资保险和村医基本公共卫生服务项目补助资金705675.46元，用于开展心脑血管筛查项目经费支出627691.40元，支付医务人员临时性补助18600.00元，在职人员医疗保险缴费393418.96元，在职人员公务员补助190972.96元，失业保险缴费79284.01元，造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、医务人员临时性补助、补助经费未纳入年初预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出498663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。完成年初预算的88.61%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，实际缴费与年初预算时按工资比例测算数据相差导致。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,500.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院为事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县威远镇卫生院资产总额12428114.78元，其中，流动资产2556296.76元，固定资产9871817.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508813.49元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额142425.34元，其中：政府采购货物支出38120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104605.34元。授予中小企业合同金额142425.34元，其中：授予小微企业合同金额142425.34元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额142425.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（二）项目支出绩效指标表

项目支出绩效指标表详见附表。

    (三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836101701111