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景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（二）负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康教育业务指导工作。

负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（三）承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用指导。

（四）负责对医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（五）组织开展健康教育与健康促进。

（六）受县卫健局委托负责开展医疗卫生（含中医药）、公共卫生、职业（放射）卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等监督检查和“双随机、一公开”、卫生监督应急工作，监督检查卫生法律法规规章的落实情况，查处违法行为；

（七）对卫生监督协管工作进行业务指导、培训及考核；

（八）受理并调查处理对卫生违法行为的投诉、举报；

（九）承担上级卫生健康行政和业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置有内设机构14个，包括：综合办公室、财务室、公共卫生科、免疫规划科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科（健康教育办公室）、传染性疾病防治科（应急办公室）、血液与性传播疾病防治科、地方病与病媒生物传播疾病防治科、技术装备与后勤保障科、公共场所卫生监督科、医疗卫生与传染病防治监督科、职业与放射卫生监督科、学校与生活饮用水卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，：景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

始终坚持党建引领业务发展，积极推进疾病预防控制体系改革，着力提升突发公共卫生事件应急处置和重点传染病、慢性非传染性疾病及地方病防控能力，为助力健康景谷建设、保障人民身体健康夯实了基础。

（一）突出政治引领，夯实主体责任。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神；严守政治纪律和政治规矩，落实民主集中制，确保“三重一大”事项决策科学民主；落实中心意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理，防范化解单位内部意识形态安全风险；落实县委第一巡察组巡察县疾控中心领导班子反馈意见集中整改工作；加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定和实施细则精神，医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，全面开展党纪学习教育，强化领导干部内部监督，年内未发生违法违规行为，无群众来信来访、举报情况。

第二部分  2024年度部门决算表

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计16123531.67元。其中：财政拨款收入9612872.09元，占总收入的59.62%；无上级补助收入；事业收入6488353.00元（含教育收费0.00元），占总收入的40.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22306.58元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少8727879.40元，下降35.12%。其中：财政拨款收入减少6705743.01元，下降41.09%；无上级收入；事业收入减少2019955.00元，下降23.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2181.39元，下降8.91%。，主要原因一是项目支出补助资金较上年减少6705743.01元；二是非免疫规划疫苗接种减少收取的非免疫规划疫苗费较上年减少2019955.00元。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计18597990.29元。其中：基本支出8460575.31元，占总支出的45.49％；项目支出10137414.98元，占总支出的54.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7499334.31元，下降28.74%。其中：基本支出增加1291346.41元，增长18.01%；项目支出减少8790680.72元，下降46.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是疾病预防控制体系改革机构合并，原卫生计生综合监督执法局人员并入，故基本支出增加1291346.41元；二是项目资金减少，故项目支出减少8790680.72元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8460575.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8245294.50元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215280.81元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10137414.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、疾病预防与控制项目经费9065278.2元，主要用于支付各类疾病监测、卫生检测、应急处置、能力建设、设备购置费用。

2、重大公共卫生服务项目经费1060595.93元，主要用于支付重大传染病防控，如艾滋病、结核病、血吸虫病等防治工作经费；开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测等各类疾病监测工作费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9612872.09元,占本年支出合计的51.69%。与上年相比减少6705743.01元，下降41.09%,完成年初预算的106.17%。主要原因是项目支出补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出80860.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的116.30%。主要用于工会经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构合并人员增加，所以造成预决算差异。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1943810.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、其他残疾人事业支出。其中：行政单位离退休费19035.2元、事业单位离退休费945414.3元、机关事业单位基本养老保险缴费支出609382.24元、机关事业单位职业年金缴费支出285873.82元、死亡抚恤支出19044.00元其他残疾人事业支出65060.58元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未考虑新进人员以及退休人员，机构合并人员增加，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出7159141.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于人员经费5011987.93元、公用经费82120.00元、基本公共卫生服务383644.10元、重大公共卫生服务1060595.93元、行政单位医疗24253.00元、事业单位医疗293727.11元、公务员医疗补助223200.43元、其他行政事业单位医疗支出79612.65元；造成预决算差异的主要原因是机构合并人员增加，所以造成预决算差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出429060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工住房公积金429060.00元；造成预决算差异的主要原因是机构合并人员增加，所以造成预决算差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，决算为15305.51元，完成年初预算的19.01%；支出决算较上年减少11094.93元，下降42.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70500.00元，决算为15305.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.71%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8854.93元，下降36.65%；公务接待费支出决算较上年减少2240.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2240.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，支出决算为15305.51元，完成年初预算的19.01%，支出决算较上年减少-11094.93元，下降42.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70500.00元，决算为15305.51元，完成年初预算的21.71%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护次数减少，接待次数减少，所以决算小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8854.93元，下降36.65%；公务接待费支出决算减少2240.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2240.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，所以本年决算数小于上年决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是年初无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额16292991.06元，其中，流动资产9748448.5元，固定资产6544541.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2846619.57元，其中固定资产增加2846618.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值4586255.5元；处置车辆0辆，账面原值955000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额128864.51元，其中：政府采购货物支出113559.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15305.51元。授予中小企业合同金额113559.00元，其中：授予小微企业合同金额113559.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100101111