监督索引号53082400836100401000

景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，拟订全县卫生计生监督执法工作规划并组织实施。

（2）负责县级卫生计生行政许可申请、受理、核查和证件制发工作。定期编制发布被批准的行政许可单位和产品目录。

（3）负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为。承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。

（4）承担卫生计生法律法规咨询，参与重大案件的查处工作，纠正执法工作中的违法和违纪行为;开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。

（5）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;查处违法行为。

（6）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法违纪行为;打击非法行医和非法采供血;整顿医疗服务秩序。

（7）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（8）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（9）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（10）组织开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（11）负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估等工作。

（12）负责县辖区医疗广告的监管，查处医疗机构违法发布医疗广告行为。

（13）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的监督、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。

（14）建立健全卫生监督协管服务工作机制，加强协调，强化协管人员培训，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。

（15）负责全县卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查。对从业人员进行卫生法制和卫生知识培训。

（16）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。

（17）承担重大活动卫生监督保障工作。

（18）完成卫生计生行政部门交办的食品安全监管、中医药监管等相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：监督一科、监督二科和综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度收入合计1583070.13元。其中：财政拨款收入1583070.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少523996.11元，下降24.87%。其中：财政拨款收入减少523996.11元，下降24.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

二、支出决算情况说明

原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度支出合计1583070.13元。其中：基本支出1565921.30元，占总支出的98.92％；项目支出17148.83元，占总支出的1.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少523996.11元，下降24.87%。其中：基本支出减少431754.84元，下降21.61%；项目支出减少92241.27元，下降84.32%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局机构正常运转的日常支出1565921.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1502144.60元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63776.70元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17148.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费17148.83元，主要用于开展卫生监督协管包工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1583070.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少523996.11元，下降24.87%,完成年初预算的104.26%。主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129046.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴；其中：行政单位离退休费21727.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出91304.96元、社会保险补贴5963.84元、公益性岗位补贴10050.00元；造成预决算差异的主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

9.卫生健康（类）支出1385751.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于人员经费640621.00元、公用经费63776.70元、基本公共卫生服务584488.00元、行政单位医疗48506.00元、公务员医疗补助24269.76元、其他行政事业单位医疗支出6941.44元。造成预决算差异的主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职职工住房公积金68272.00元；造成预决算差异的主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少495.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少495.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少495.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少495.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少495.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少495元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局2024年机关运行经费支出63776.70元，比上年减少70226.58元，下降52.41%,主要原因是机构撤销合并景谷傣族彝族自治县疾病预防控制中心，数据截至2024年8月。单位机关运行经费主要用于日常办公、人员工资支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，原景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1933951.95元，其中固定资产减少1929687.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082400836100401111