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景谷傣族彝族自治县益智乡

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.益智乡党委和人民政府设置5个综合办公室，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；益智乡统一设置3个事业单位，均为股所级财政全额拨款的公益一类事业单位，分别为党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

2.党政办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作，并负责管理协调综合应急指挥平台。

3.基层党建办公室承担党的组织建设、队伍建设、教育培训、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事侨务、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施，驻村工作队管理、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作。

4.经济发展办公室负责经济发展规划、年度计划的编制和组织实施。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、招商引资、搬迁安置等职责。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、调查统计分析等工作。

5.社会事务办公室负责社会事业发展规划的拟定和组织实施。负责教体、科技人才、卫生健康、市场监管、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人、红十字相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

6.平安法制办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教、扫黑除恶、反恐、禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

7.党群服务中心负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。负责公共文化服务，民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化和体育活动及相关设施维护等服务性工作。负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政府服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设，同时管理协调便民服务平台。

8.综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。配合调查处理安全生产事故。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

9.农业农村发展服务中心负责农业、林草、水务、生态环境保护、农业机械、畜牧兽医、科技推广、渔业、农村统计调查、农村能源、水土保持、森林草原防火巡护、乡村治理、动植物疫病防控防治、农产品质量安全监测检测等服务工作。负责人居环境改善、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社管理、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。协助经济发展办公室做好乡村振兴相关工作。负责农村公路建设、养护和道路（水上）运输管理等工作。承担绿化美化、公用设施维护等服务性工作。协助做好辖区内城乡建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

景谷傣族彝族自治县益智乡设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位4个，分别是：

1.益智乡人民政府（行政单位）

2.益智乡党群服务中心（其他事业单位）

3.益智乡综合行政执法队（其他事业单位）

4.益智乡农业农村发展服务中心(其他事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.益智乡人民政府（行政单位）

2.益智乡党群服务中心（其他事业单位）

3.益智乡综合行政执法队（其他事业单位）

4.益智乡农业农村发展服务中心（其他事业单位）

纳入景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度部门决算编报的单位与景谷傣族彝族自治县益智乡所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年末实有人员编制59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年末其他人员5人，包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.助推经济平稳健康发展。2024年益智乡聚焦蔬菜产业扩面增效、魔芋产业增量提质、橡胶产业精深发展等重点发展目标任务，较好地完成了乡第十六届人民代表大会第三次会议提出的目标任务，全乡经济社会保持平稳健康发展的良好态势。全年实现农村经济总收入3.27亿元，增长6%；一般公共预算财政拨款支出2528.22万元，较上年同期减少26.15%；全年完成固定资产投资1.2亿元，较上年增长17.65%；市场主体不断壮大，全年市场主体净增61户，净增率5.4%；村集体经济持续发展壮大，总收入达312.32万元，增长6.9%。

2.稳步推动基础设施项目建设。2024年益智乡集镇拦河坝建设项目主体工程顺利完工并蓄水，应急抢险救援通道开工建设，完工后将进一步增强应急处置能力，保障人民生命财产安全；和平村大寨山自然村农村公益事业财政奖补项目通过验收，解决了多年来综合性活动设施不完善的难题；益智乡农村生活污水治理整乡推进试点项目完成乡级验收，全乡农村生活污水治理覆盖率达到97.35%；实施天然橡胶生产能力建设项目，硬化胶园道路40公里，完成工程量的60%；完成者行村老黄坟、曼谷河、大田村荒田硬化路建设项目，总里程9.703公里；云南昇澜新能源有限公司益智乡7.456MWP分布式户用光伏发电项目落地实施。

3.统筹防范化解返贫。益智乡始终把确保不发生规模性返贫作为头等大事，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，注重巩固成效，扎实开展防止返贫动态监测，2024年新识别监测对象22户56人，消除风险5户14人，脱贫人口和监测对象人口自然增加24人、自然减少65人。逐户摸清脱贫户和监测户家庭基本情况，制定实施“一户一方案”，千方百计促进农民增收，实现人均纯收入低于8700元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零目标。持续加强各类职业技能培训，开展摩托车维修培训班、网络创业培训班等4期，充分利用农村劳动力转移“春风行动”“百日行动”组织就业招聘会5次，积极为外出务工人员提供劳务信息、中介、维权等服务。扎实推进“两不愁三保障”工作，完成农村危房改造5户，对家庭困难、符合条件的农户，在民政兜底保障、公益性岗位方面给予政策支持，同时落实农机购置补贴、糖料甘蔗良种良法技术推广补贴等各项惠民惠农政策，确保收入稳定增长。

4.持续为民谋新福。益智乡从群众切身利益出发，认真做好“两险”的宣传、征缴工作，全乡城乡居民医疗保险参保12537人，参保率为97.73%，实现医疗保险特殊人群全覆盖，城乡居民养老保险参保5322人，参保率为86.66%；聚焦低收入人口、“一老一小”、残障和重病等困难群体，严把“救助关”“监督关”“责任关”，有效保障困难群众基本生活，共发放相关补贴资金400余万元；退役军人服务体系不断优化、优待抚恤落细落实、就业创业全力推进。深化食品安全，多环节做好食品安全宣传及监管，从食品流通环节检查经营单位150户次，餐饮服务环节检查餐饮服务单位140户次，以学校为重点，开展春秋季开学、日常监督等检查工作，持续做好农村宴席报备、野生菌中毒防控等工作，确保食以“安”为先。注重教育发展，推动高质量教育体系建设，开展以“新模式，助力新成长”为主题的系列活动，持续开设地方特色课程，助力学生德智体美劳全面发展。开展学生防溺水、防欺凌等专项行动，组织各类安全演练7次。围绕“利剑护蕾”开展系列行动，对学校周边场所开展联合执法检查，进校园开展法治宣讲6次，发放各类普法宣传材料3500余份。安装中心学校、幼儿园校园门口防冲撞设施，为学生人身安全保驾护航。优化卫健事业，医疗服务能力与行风建设稳步增强，公共卫生服务工作有序开展，医疗卫生人才队伍提质增量，健康帮扶持续推进，签约家庭医生居民5817人，签约率100%。加强群众健康知识普及，开展健康咨询活动9期、村级健康知识讲座54期，发放宣传材料1500余份。完善集镇功能，完成便民服务中心建设，同步推进武装部、退役军人服务站融合共建，着力推进政务服务便民化、规范化、高效化运行；实施完成益智乡勐迈公益林管护站挡土墙建设，及时排除办公用房安全隐患。繁荣文体事业，组织写春联、猜灯谜、包粽子、做灯笼、漆扇等传统风俗活动10次，村晚、“文化下乡”演出晚会6场，“一乡一特”舞蹈培训2次，举办景谷益智第四届陀螺文化节和传统农耕文化打谷子比赛，开展各类阅读活动36次，全方位有力打造文体事业繁荣发展新局面。重视饮水安全，石寨村石寨小组饮水渠道防渗处理工程项目完工并通过验收，群众饮水安全得到保障；2024年度农村饮水工程维修养护项目推进过半，有效改善饮水设施老化问题；申请中央、省级水利救灾资金5.5万元解决了71户249人季节性缺水问题。改善人居环境，扎实做好“国家卫生乡”“全国文明村镇”创建工作，细化完善集镇综合整治工作方案，每周集中开展整治1次，加大对“脏乱差”现象、乱堆乱放、占道经营等不良行为整治力度，目前“国家卫生乡”已通过省级考评验收。通过党员带头、群众参与，打造“千万工程”示范村1个、县级绿美村庄9个。

5.筑牢生态屏障。益智乡强化“林长制”责任，落实落细辖区林草资源网格化管理，各级林长巡林625次。持续做好森林草原防灭火工作，全乡连续四十年无重特大森林草原火灾发生。完成2017—2019年度新一轮退耕还林地块落地上图工作，开展毁林专项整治和森林图斑督查，查处涉林违法行政案件16件17人，收缴罚款8.29万元，切实做好森林资源林政管理。加强日常巡察管护，确保河湖环境持续改善，以河（湖）长制，促河（湖）长治。各级河（湖）长累计巡河1320次，开展库区整治8次，清理河道100公里，清理河道垃圾50吨。将生态环境保护及污染治理工作摆上重要位置，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加大环境监管、环保宣传力度，强化企业污染防治责任，增强群众环保意识。持续推进农村“厕所革命”，完成农村无害化卫生户厕改建50座。

6.严守安保红线。2024年益智乡开展法治宣传教育120场次，发放宣传材料12000余份。落实常态化矛盾纠纷排查化解，共调处各类纠纷90件，调解成功85件；聚焦信访突出领域，制定集中化解信访突出问题的工作方案，接收信访件9件，答复9件，化解历史遗留疑难信访问题1件；做好特殊人群服务工作，开展重点人员走访80人次，精神病患者送医3人次，全乡划分“微网格”209个，不断筑牢基层基础，努力建设“平安益智法治益智”。把牢意识形态，充分认识意识形态安全的极端重要性，铸牢中华民族共同体意识，全力维护宗教领域和谐稳定，营造浓厚的民族团结氛围，开展学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神宣讲16场次。完善安全体系，组织形式多样的安全生产月活动和日常安全生产检查10次，开展交通安全劝导46次，完成农产品质量安全快速检测24批次，签订伐区安全生产责任书417份。完善应急预案，扎实开展应急演练，应急设施设备储备99项，组建10支应急队伍150人，进一步夯实综治基础。

7.转变作风建设。为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在学思践悟中站稳政治立场、提高政治能力、增强工作本领。乡政府班子会议第一议题学习习近平总书记重要讲话精神29次。不断强化效能建设。全乡上下工作作风持续改进，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”成为广大干部的广泛共识，“三法三化”成为推进工作的重要方法，干部的政治执行力更加坚定，领导带头作用更加明显，干事创业氛围更加浓厚，营商环境更加优化，群众获得感更加充实，以作风大转变、效能大增强，推动经济社会发展不断取得新成效。不断深化廉政建设。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进清廉景谷建设，全面开展“利剑护林”专项行动。研究党风廉政建设和反腐败工作4次，开展廉政风险排查防控2次，并针对性制定风险防控措施。有序推进其他工作。乡十六届人大三次会议期间共收到代表建议28件，面商率和答复率均达100%；完成年度兵役登记，全年定兵8人，较去年同比增长33%；工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织工作成效明显；关工委、老干部、红十字会、商会等工作多点开花。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度收入合计

24,227,650.56元。其中：财政拨款收入24,227,650.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年28,641,790.35元相比，收入合计减少4,414,139.79元，下降15.41%。其中：财政拨款收入减少4,414,139.79元，下降15.41%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目资金与上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度支出合计24,227,650.56元。其中：基本支出14,886,110.31元，占总支出的61.44％；项目支出9,341,540.25元，占总支出的38.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年28,641,790.35元相比，支出合计减少4,414,139.79元，下降15.41%。其中：基本支出减少391,289.47元，下降2.56%；项目支出减少4,022,850.32元，下降30.1%；主要原因是本年度项目款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县益智乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,886,110.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,116,937.25元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769,173.06元，占基本支出的5.17%。人均日常支出174,283.18元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县益智乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,341,540.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年益智乡第十六届人民代表大会工作专项经费27,968.90元，主要用于支付益智乡第十六届人民代表大会产生的耗材费、误工补贴费、交通补贴费；

2.2023年补选出缺县乡镇人大代表工作经费17,416.00元，主要用于支付益智乡第十五届人民代表大会第三次会议产生的耗材费；

3.政府公务用车运行维护经费99,000.00元，主要用于支付益智乡政府公务用车保险费、燃油费、维修费；

4.政府日常工作经费197,803.85元，主要用于支付益智乡政府桶装水费、电梯保养费；

5.政府公务接待经费8,085.00元,主要用于接待上级检查工作、调研，交流学习、指导工作、召开会议等发生的接待支出；

6.益智乡和平、塘房村民委员会工作经费70,000.00元,主要用于支付益智乡和平村道路维修费、塘房村民小组公示栏制作费；

7.集镇管理运维经费220,000.00元,主要用于益智乡集镇管理购买服务；

8.创建卫生乡工作经费10,000.00元,主要用于支付益智乡创建国家卫生乡宣传广告制作费；

9.2024年第五次全国经济普查“两员”流量补助（省对下）专项经费6,400.00元,主要用于支付益智乡第五次全国经济普查“两员”流量工作经费；

10.驻村队员食宿补贴专项经费209,450.00元,主要用于支益智乡各村2024年驻村队员食宿补贴；

11.乡镇武装工作经费5,000.00元,主要用于支付益智乡武装部器材库修缮项目工程款；

12.2024年省级社区戒毒（康复）专职人员生活补助专项经费8,800.00元,主要用于补缴社区戒毒（康复）专职人员保险；

13.2024年综合治理（平安云南建设）专项补助资金15,975.00元,主要用于支付益智乡2024年度平安建设暨村级辅警培训费；

14.2023年益智乡基层专干12月生活补助专项资金5,000.00元,主要用于发放益智乡2023年12月基层治理专干就业见习生活补助；

15.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费75,000.00元,主要用于发放益智乡2024年基层治理专干就业见习生活补助；

16.2023年中央残疾人事业发展补助专项资金8,000.00元,主要用于支付益智乡残疾人精准康复费用；

17.2024年残疾人事业发展补助专项资金11,000.00元,主要用于支付益智乡各单位2024年残疾人就业保障金；

18.2024年困难群众救助补助专项资金40,000.00元,主要用于支付益智乡城乡临时救助备用金；

19.计划生育奖励专项资金7,620.00元,主要用于支付益智乡2024年独生子女保健费；

20.2024年中央林业和草原生态保护恢复专项资金924,000.00元,主要用于支付益智乡森林资源管护人员2024年管护劳务费；

21.景谷县益智乡“多规合一”实用性村庄规划编制服务和地形测绘服务工作专项经费197,500.00元,主要用于支付益智乡干部规划家乡行动规划编制设计费、测绘费；

22.景谷县“多规合一”实用性村庄规划编制服务工作专项经费70,000.00元,主要用于支付益智乡干部规划家乡行动村庄规划编制费；

23.益智乡征地补偿款资金166,606.60元,主要用于支付益智乡便民服务中心服务工作台施工及改造费；

24.2024年市级财政村级动物防疫员补助专项经费17,400.00元,主要用于支付益智乡各村兽医员工资；

25.益智乡中和村芒岗一村民小组道路建设及农村基础设施建设专项补助经费300,000.00元，主要用于村组道路硬化；

26.2024年度永久基本农田流出图斑整改资金57,200.00元,主要用于支付益智乡各村2023、2024年耕地流出图斑整改费用；

27.2024年省级森林防火（三.三制）专项经费67,000.00元,主要用于支付专业扑火队员工资、体检费；

28.2024年森林草原专业防灭火队专项资金163,982.00元,主要用于支付防火物资置物架制作费、专业扑火队员伙食费；

29.2024年中央财政林草湿综合监测专项补助资金17,645.50元,主要用于支付益智乡林草湿荒普查培训费；

30.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（益智乡者行村老胥寨饮水保障建设项目）专项资金90,000.00元,主要用于益智乡者行村老胥寨村民小组饮水保障建设项目建设；

31.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（益智乡农村生活污水治理整乡推进试点项目）经费3,911,520.00元，主要用于益智乡农村生活污水治理整乡推进试点项目建设;

32.2024年中央财政衔接推进乡村振兴（魔芋种植）补助资金813,400.00元，主要用于推动益智乡魔芋产业的健康发展，增加就业机会;

33.2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作专项经费80,000.00元,主要用于修缮卫生室、救助困难群众；

34.2023年第四批农村综合改革转移支付（和平村大寨山项目）专项资金300,000.00元,主要用于益智乡和平村大寨山自然村农村公益事业财政奖补项目；

35.2024年益智乡耕地占补平衡项目工作专项补助经费200,000.00元,主要用于支付益智乡补充耕地项目道路及项目区内附着物补助资金；

36.2024年普通国省道及农村公路养护补助（日常养护）专项资金522,601.40元,主要用于支付益智乡村组公路养护补贴；

37.基层服务能力提升工作经费20,201.00元,主要用于支付益智乡公务之家续费；

38.景谷傣族彝族自治县益智乡“干部规划家乡行动”2021年村庄规划编制项目专项资金330,000.00元,主要用于支付益智乡2021年村庄规划编制项目前期规划设计费；

39.2024年省级防汛应急救灾资金项目经费20,000.00元，主要用于村组公路路面塌方及水沟雨季应急保通工程；

40.2024年（第二批）省级防汛应急救灾资金项目经费20,000.00元，主要用于村组公路路面塌方及水沟雨季应急保通工程；

41.2024年中央自然灾害救灾资金10,000.00元，主要用于村组公路路面塌方及水沟雨季应急保通工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23,593,543.96元,占本年支出合计的97.38%。与上年27,715,610.03元相比减少4,122,066.07元，下降14.87%,完成年初预算的356.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,932,646.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%,完成年初预算的92.85%。主要用于开展人大事务、政府及相关机构事务、其他一般公共服务支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按预测的工资总额计提预算数，年内机构人员减少，造成预决算差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于乡武装部器材库修缮。

4.公共安全（类）支出44,243.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的226.89%。主要用于强制隔离戒毒人员费用等；造成预决算差异的主要原因是2024年度平安建设暨村级辅警培训备训费等项目追加。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的99.48%。主要用于人员活动经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算时按预测的工资总额计提预算数，年内机构人员减少，造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,366,986.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,完成年初预算的111.40%。主要用于就业补助、抚恤、行政事业单位保险支出等各类经费；造成预决算差异的主要原因是残疾人精准康复费用、城乡临时救助备用金等项目追加。

9.卫生健康（类）支出949,957.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的103.57%。主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按预测的独生子女保健费计提预算数，年内独生子女保健费基数调整，造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出924,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，年初无此项预算。主要用于森林资源管护人员劳务费发放。

11.城乡社区（类）支出1,090,756.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的76.23%。主要用于城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排等各类支出；造成预决算差异的主要原因是国有土地使用权出让收入减少，影响实际资金使用安排。

12.农林水（类）支出11,440,925.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.49%,完成年初预算的167.72%。主要用于农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等相关支出；造成预决算差异的主要原因是农村生活污水治理整乡推进试点项目追加。

13.交通运输（类）支出522,601.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，年初无此项预算。主要用于乡村公路养护。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出20,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的20.2%。主要用于购买公务之家软件服务；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革合并调整，购买普惠金额服务费用降低。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，年初无此项预算。主要用于村庄规划编制项目规划设计、城乡建设用地增减挂钩项目等。

19.住房保障（类）支出659,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的81.23%。主要用于单位部分公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于路面塌方及水沟雨季应急保通工程。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,300.00元，决算为252,375.07元，完成年初预算的164.63%；支出决算较上年315,797.86元减少63,422.79元，下降20.08%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为113,300.00元，决算为244,325.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.81%，完成年初预算的215.64%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为8,050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.19%，完成年初预算的20.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56,722.79元，下降18.84%；公务接待费支出决算较上年减少6,700.00元，下降45.42%；具体是国内接待费支出决算8,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,300.00元，支出决算为181,375.07元，完成年初预算的118.31%，支出决算较上年减少68,982.79元，下降27.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为113,300.00元，决算为173,325.07元，完成年初预算的152.98%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为8,050.00元，完成年初预算的20.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是各单位公务用车使用年限较长，损耗加剧，公务用车运行维护费支出在年初预算基础上有追加；其中：公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是各单位公务用车使用年限较长，损耗加剧，公务用车运行维护费支出在年初预算基础上有追加；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度各单位公务接待次数较上年度有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少67,282.79元，下降27.96%；公务接待费支出决算减少1,700元，下降17.44%，具体是国内接待费支出决算8,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，压缩了部分不必要支出。其中：公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求成为常态，各单位牢固树立过紧日子思想，主动压缩非必要出行；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度各单位公务接待次数较上年度有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于工作人员进村入户开展各项户外工作、验收项目、参加县上会议及培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、调研，交流学习、指导工作、召开会议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县益智乡2024年机关运行经费支出410,104.47元，比上年增加249,071.98元，增长154.67%,主要原因是公务用车使用年限长，损耗加剧，公务用车运行维护费支出在年初预算基础上有追加。部门机关运行经费主要用于各单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县益智乡资产总额11,052,165.7元，其中，流动资产1,231,572.03元，固定资产9,818,829.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,764.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年11,765,938.38元相比，本年资产总额减少713,772.68元，其中固定资产减少270,206.68元。处置房屋建筑物4615.65平方米，账面原值10035546.01元；处置车辆4辆，账面原值1089800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况
         2024年度，部门政府采购支出总额4,123,445.07元，其中：政府采购货物支出7,600.00元；政府采购工程支出3,911,520.00元；政府采购服务支出204,325.07元。授予中小企业合同金额4,123,445.07元，其中：授予小微企业合同金额4,116,010.41元。

 2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年益智乡农村生活污水治理整乡推进试点项目完成乡级验收，全乡农村生活污水治理覆盖率达到97.35%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调整数－预算调减数。

监督索引号53082403000501111