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景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于统一成立县（区）机关后勤服务和公务用车管理机构的通知》（普编办〔2016〕68号）的文件，成立景谷傣族彝族自治县机关后勤服务中心，加挂“自治县公务用车管理服务中心”牌子。2020年10月根据《中共景谷傣族彝族自治县委机构编制委员会办公室关于部分单位机构更名和加挂牌子的通知》（景编办〔2020〕14号），将景谷傣族彝族自治县机关后勤服务中心更名为景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心，为县人民政府办公室管理的财政全额拨款公益一类事业单位，副科级。2022年8月根据《中共景谷傣族彝族自治县机构编制委员会关于印发景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心机构设置的通知》（景编字〔2022〕21号）的文件）撤销景谷傣族彝族自治县接待办公室、景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心，组建景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心，为景谷傣族彝族自治县人民政府直属事业单位（公益一类），正科级，加挂景谷傣族彝族自治县接待办公室牌子。2023年12月根据《中共景谷傣族彝族自治县委机构编制委员会关于将景谷傣族彝族自治县政府采购和出让中心撤并景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心的通知》（景编字〔2023〕54号）精神，将景谷傣族彝族自治县政府采购和出让中心撤并景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心。

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3.负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作。

4.负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责县级党政机关房地产管理。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导县级党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。          

9.负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担景谷傣族彝族自治县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴景谷的公务接待保障工作。

11.拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12.参与县级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13.承担县四机关大院公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14.承担政府集中采购管理工作，受委托承办集中采购名录外的项目采购职责，负责政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导协调相关部门推进全县政府采购和出让工作。

15.完成中共景谷傣族彝族自治县委、景谷傣族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、政府采购办公室（景谷傣族彝族自治县政府采购和出让中心）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有事业编制13人，在职实有10人，退休人员1人，其他人员1人。

车辆编制57辆，在编实有车辆39辆。

三、重点工作概述

1.增强思想认识之力，夯实党建组织基础。一是坚持全面从严治党，严格落实“第一议题”学习制度，组织党员干部深入贯彻习近平总书记考察云南重要指示批示精神，严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，统筹推进意识形态、统一战线工作，扎实开展党纪学习教育，推动党史学习教育常态化，组织召开班子会议11次，理论学习中心组集中学习9次，专题研究党建工作4次、意识形态工作2次、党风廉政建设和反腐败工作2次，专题民主生活会1次、组织生活会1次，党员大会、主题党日等19次。二是突出基层党组织建设，新成立县机关事务服务中心党支部，扎实开展“扩先、提中、治软”行动，采取切实有效的措施开展整顿转化升级工作，补齐短板，争先进位，实现党支部建设“精细化、标准化”，充分发挥政治引领力、组织覆盖力，带头落实领导干部包点联系制度，定期到联系点指导工作11次。三是坚持党管干部、党管人才的原则，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，选拔任用3名股所级干部，严格把控党员发展程序，精准选育、发展预备党员1名。推进机关书记特色项目“党建引领匠心服务”取得成效，依托各级各类红色资源，组织开展党员志愿服务、“党建+”等活动，激发党员争先锋、做表率的主动性。

2.释放干事创业之能，提升服务保障质量。严格贯彻落实习近平总书记关于过紧日子的重要指示批示精神，统筹提高服务保障质量，促进各项工作良好开展。一是规范化做好公务用车出行保障。围绕公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作，研究制定公务用车平台管理实施细则，积极争取更新公务用车4辆，研究调剂公车11辆，处置公车7辆。着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，聚焦全县占补平衡、耕地流出整改、76万吨化学浆技改扩建等重点工作，引进2家社会化租赁企业，目前已有越野车、轿车、商务车、客车等73辆，保障出行192次，提升平台公务出行保障水平和管理效能。紧盯公务用车维修、加油、保险等重点内容，依托公车管理智能化平台，持续加强“三定点”录入监督检查，无任务用车预警108次，安全保障公务出行2340次，安全行驶49.32万公里。二是精细化做好公务接待保障。认真组织学习关于规范公务接待管理工作的各项部署，邀请市机关事务服务中心有关同志开展全县党政机关企事业单位公务接待专题培训1次，并在卫健系统开展规范国内公务接待工作专题指导授课1次。贯彻落实公务协助用餐中心建设要求，统筹资源建成职工食堂，保障职工用餐及公务活动用餐，既提升职工幸福感，又规范了公务协助用餐工作。自建成以来，共承接公务协助用餐48批次。坚持节约朴素的原则，用心、用情、用力完成各类接待任务91批次，完成蔬菜节、泼水节等全县重要活动后勤保障，储备一批后勤保障方面的人才资源，提升工作质量。三是高效化做好后勤保障工作。结合景谷实际和机关运行成本，印发县级机关购买后勤服务管理办法，进一步规范县级机关购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出。定期分析集中办公区办公用房现状，适时组织开展办公用房集中调整2次，零星调整4次。持续提升异地交流干部周转房管理调配和服务保障能力，全力保障县党代会、“两会”、全会等大小会议服务600余场次。积极申报集中办公区节水型机关创建。指导全县机关全面统计掌握和科学分析公共机构能源使用基本情况56家单位公共机构已100%建成节约型机关。常态化做好保卫、保洁、绿化养护工作，全面开展集中办公区建筑物隐患排查，在节假日期间对会议室、保障房等房屋外墙进行修缮，投入人力200余人次，对集中办公区进行维修维护21次，确保办公区安全整洁有序，杜绝安全事故发生。

3.提升监督管理之效，规范资产采购工作。一是抓好资产配置、处置两个关键点，以编制年度报表为契机，全面分类摸清国有土地、办公用房、闲置房屋等情况。认真履行全县行政事业单位国有资产管理职责，配合县专班盘活资产5批次，按程序报县人民政府审批5次；审批资产配置133批次、资产处置24批次、资产划转14批次、资产出租26批次。结合党政机关办公用房调整和机构改革工作，牵头统筹分配各项物资7批次88件，加强旧物利用，节约财政资金。二是促进政府采购工作规范和效率双提升，深入落实深化政府采购制度改革工作，牢固树立服务意识，与委托采购部门及时沟通采购情况，完成政府采购项目4个，成交金额1370.40万元，节约资金22.85万元。完成国有土地使用权出让成交28宗，其中拍卖25宗，成交金额4029.62万元，溢价（增值）450万元，挂牌3宗，成交金额1193.12万元，无溢价。国有产权交易1个（公告期）。政采云平台供应商新申请入驻35家，新上架商品316件，新下架商品20件；电子卖场交易218笔，交易额503.64万元，节约金额11.50万元；政采云平台网上服务市场（定点服务）交易29笔，交易额206.95万元，节约金额0.58万元；无计划采购2笔，交易金额14.32万元。

4.把牢政治纪律之严，强化自身能力建设。一是明纪律守规矩，围绕资产管理、政府采购、公车管理、公务接待等主业主责，多举措组织全体干部职工深入学习业务相关的法律法规、办法条例，通过学习不断提高综合能力，履行好服务保障职责，坚决守好廉政底线。二是加强监督管理，提高党员干部纪律意识，严格执行请休假、日常考勤、带班值班等工作制度，结合重要节假日开展节前警示教育、谈心谈话和监督提醒等风险防范工作，推动全面从严治党向纵深发展。三是着力培养干部，优化人才队伍，有3名同志分别荣获普洱市2024年优秀驻村工作队员、县级优秀共产党员、参加巡察工作表现优秀人员。四是推进“清廉景谷”建设，深化以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，履行部门监管责任，联合县纪委监委、财政、审计等有关单位，全覆盖开展公务用车、国内公务接待、办公用房专项监督检查，以点对点的形式反馈存在的问题，促进全县公车、公务接待和党政机关办公用房管理工作规范开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度收入合计7655784.60元。其中：财政拨款收入6755665.76元，占总收入的88.24%；无上级补助收入；事业收入899542.39元，占总收入的11.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入576.45元，占总收入的0.01%。

与上年9804775.13元相比，收入合计减少2148990.53元，下降21.92%。其中：财政拨款减少1853301.19元，下降21.53%；无上级补助收入；事业收入增加899542.39元，增加100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1195231.73元，下降99.95%。主要原因是：1.2023年新增支付以前年度项目资金1175700.00元；2.2023年支付全县网络安全设备资金960000.00元，2024年无此项支出。

二、支出决算情况说明

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度支出合计7655784.60元。其中：基本支出1557335.31元，占总支出的20.34％；项目支出6098449.29元，占总支出的79.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年9804775.13元相比，支出合计减少2148990.53元，下降21.92%。其中：基本支出增加382733.41元，上升32.58%；项目支出减少2531723.94元，下降29.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.机构改革，2023年12月底景谷傣族彝族自治县政府采购和出让中心撤并景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心，职能职责增加，人员增加，基本支出增加；2.项目支出减少的原因主要是因为2023年新增支付以前年度项目资金1175700.00元；2023年支付全县网络安全设备资金960000.00元，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心正常运转的日常支出1557335.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1448693.19元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108642.12元，占基本支出的6.98％。人均日常支出10864.21元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5198330.45元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支情况如下：1.政府大院、办公楼管理维护保障经费1255705.34 元，其中：办公费113573.60元，水费58483.30元，电费270417.98元，维修（护）费521626.46元，委托业务费265524.00元，租赁费15280.00元，四机关大院垃圾清运费10800.00元。2.四机关后勤保障经费1517144.90元，其中：采购餐具、餐炉费39444.40元，委托业务费1340432.50元，劳务费、搬运费14795.00元，接待费122473.00元。3.公务用车综合保障运转经费775857.10元，其中：车辆费用775857.10元。4.公务用车综合保障平台经费1369443.11元，其中：劳务费825630.71元，车款543812.40元。5.办公设备集中采购（电脑）资金54080.00元，其中：办公设备集中采购（电脑）（2023年）54080.00元。6.2023年云南省冬春蔬菜产业发展大会经费226100.00元，其中：蔬菜产业发展大会经费226100.00元。7.公务用车平台车辆租用经费873168.39元，其中：差旅费223776.40元，其他商品和服务支出18000.00元，车辆费用627616.08元，税金及附加3775.91元。8.收取伙食费用经费26374.00元，其中：收取伙食费用26374.00元。9.专户银行存款利息收入专项资金576.45元，其中：专户存款利息576.45元（存款利息非税收入缴回国库）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6755665.76元,占本年支出合计的88.24%。与上年8608966.95元相比减少1853301.19元，下降21.53%,完成年初预算的45.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6313051.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%,完成年初预算的44.12%。主要用于在职人员工资1006079.00元、一般公用经费108642.12元、政府大院、办公楼管理维护保障经费1255705.34元、四机关后勤保障经费1517144.90元、公务用车综合保障运转经费775857.10元、公务用车综合保障平台经费1369443.11元、办公设备集中采购（电脑）资金54080.00元、2023年云南省冬春蔬菜产业发展大会经费226100.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算时按预测的项目总额进行项目预算编制，本年度开展机关事务服务工作强化保障机关大院集中办公区正常运转，减少了后勤保障项目策划经费支出，同时压缩了机构运转经费支出，预算执行低于年初预算安排，所以造成预决算差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出236010.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。完成年初预算的83.11%。主要用于职工的养老保险及退休人员生活费及就业补助，具体为养老保险133077.76元、职业年金66185.73元、离退休生活费21855.60元、就业补助5507.16元、其他残疾人事业支出9383.97元；造成预决算差异的主要原因是人员调出及在职职工退休，养老支出减少。

9.卫生健康（类）支出117154.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。完成年初预算的103.17%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险基数增加，增加了医疗保险支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。完成年初预算的86.40%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2679300.00元，决算为1442142.50元，完成年初预算的53.83%；支出决算与上年2415555.34元相比减少973412.84元，下降40.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为545000.00元，决算为543812.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为1534300.00元，决算为775857.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.80%，完成年初预算的50.57%；公务接待费支出年初预算为600000.00元，决算为122473.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.49%，完成年初预算的20.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加543812.40元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比减少1295796.24元，下降62.55%；公务接待费支出决算较上年减少221429.00元，下降64.39%；具体情况是：国内接待费支出决算122473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少221429.00元，下降64.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2679300.00元，支出决算为1442142.50元，完成年初预算的53.83%，支出决算较上年减少973412.84元，下降40.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为545000.00元，决算为543812.40元；公务用车运行维护费支出年初预算为1534300.00元，决算为775857.10元，完成年初预算的50.57%；公务接待费支出年初预算为600000.00元，决算为122473.00元，完成年初预算的20.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强了厉行节约、公务接待的管理，所以公务接待费减少；优化采购流程，选购了价格更低的公务车辆，所以公务用车购置费减少；降低了公务用车综合管理平台车辆检查维修的费用，所以经费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加543812.40元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1295796.24元，下降62.55%；公务接待费支出决算减少221429.00元，下降64.39%，具体是国内接待费支出决算122473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少221429.00元，下降64.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了厉行节约、公务接待的管理，所以公务接待费减少；降低了公务用车综合管理平台车辆检查维修的费用，所以公务用车运行维护费决算比去年减少；2024年度公务用车购置费相比去年增加了543812.40元，原因是2024年因工作开展需求新购了2辆公务用车，2023年度无购车安排未产生公务用车购置费。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公务用车平台车辆开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次965人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景谷傣族彝族自治县机关事务服务中心资产总额43755559.40元，其中，流动资产524605.22元，固定资产43219963.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10990.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1505733.03元相比，本年资产总额增加42249826.37元，其中固定资产增加42919127.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值1592312.40元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1730873.20元，其中：政府采购货物支出569630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1161243.20元。授予中小企业合同金额1073743.20元，其中：授予小微企业合同金额2,632,612.73元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年由于机构改革，原属于景谷县人民政府办公室账上固定资产（房屋建筑物、设备）大批划转至县机关事务服务中心，2024年本单位资产总额大幅上升，本年资产总额增加42249826.37元，其中固定资产增加42919127.23元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082401872601111